LEI Nº. 165/2004, DE 13 DE JANEIRO DE
2004.
Estima a receita e
fixa a despesa do município de Anchieta para o exercício financeiro de 2004.
O Poder Executivo do Município de
Anchieta, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei Municipal:
Alterada
pela Lei nº. 182/2004
Art. 1º - Esta
Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Anchieta, relativas ao
exercício financeiro de 2004, constituindo-se de:
I - o Orçamento Fiscal referente
aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta;
II - o Orçamento da Seguridade
Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da
administração direta e indireta, bem como seus fundos.
Art. 2º - A
receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de
outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das
especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes
desdobramentos:
R$ 1,00
|
1 -
RECEITAS CORRENTES |
48.998.420 |
|
1.1 - Receita
Tributária |
6.638.670 |
|
1.2 - Receita de
Contribuições |
1.815.960 |
|
1.3 - Receita
Patrimonial |
977.706 |
|
1.4 -
Transferências Correntes |
27.681.474 |
|
1.5 - Outras
Receitas Correntes |
11.884.610 |
|
|
|
|
2 -
RECEITAS DE CAPITAL |
3.177.550 |
|
2.1 - Operações
de Crédito |
150.000 |
|
2.2 - Alienação
de Bens |
15.000 |
|
2.3 - Transferências
de Capital |
2.936.150 |
|
2.4 - Outras
Receitas de Capital |
76.400 |
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
52.175.970 |
Art. 3º - A
despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:
I - No Orçamento Fiscal em R$
37.954.010,00 (trinta
e sete milhões, novecentos e cinqüenta e quatro mil e dez reais);
II - No Orçamento de Seguridade
Social em R$ 14.221.960,00 (quatorze milhões, duzentos e vinte e um mil,
novecentos e sessenta reais).
Art. 4º - A
despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros programa de
trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, conforme os seguintes
desdobramentos:
R$ 1,00
DESPESA POR FUNÇÕES
|
|
|
|
|
|
Legislativa |
2.314.100 |
|
Administração
|
14.705.490 |
|
Assistência
Social |
1.922.800 |
|
Previdência
Social |
1.908.810 |
|
Saúde |
9.794.000 |
|
Educação |
12.812.640 |
|
Cultura |
87.300 |
|
Urbanismo |
3.891.100 |
|
Habitação |
513.400 |
|
Saneamento |
764.800 |
|
|
|
|
Gestão
Ambiental |
125.250 |
|
Ciência
e Tecnologia |
16.000 |
|
Agricultura 26 |
731.580 |
|
Indústria |
123.920 |
|
Comércio
e Serviços |
1.066.750 |
|
Comunicações |
166.820 |
|
Energia |
620.100 |
|
Transporte |
316.700 |
|
Desporto
e Lazer |
294.410 |
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
52.175.970 |
Poder/Órgão
|
TOTAL
|
|
PODER
LEGISLATIVO |
|
|
CÂMARA |
2.314.100 |
|
|
|
PODER EXECUTIVO
|
|
|
GABINETE
DO PREFEITO |
1.778.300 |
|
ASSES.TÉC.E
JURÍDICA |
792.700 |
|
SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO |
2.545.100 |
|
SEC.MUN.FINANÇAS |
2.183.120 |
|
SEC.MUN.PLANEJAMENTO |
433.930 |
|
SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS |
9.379.600 |
|
SEC.MUN.EDUCAÇÃO
E CULTURA |
14.292.940 |
|
SEC.MUN.SAÚDE |
9.813.000 |
|
SEC.MUN.AÇÃO
SOCIAL |
1.895.700 |
|
SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE |
854.900 |
|
SEC.MUN.TURISMO
E DESPORTO |
2.175.650 |
|
SEC.MUN.AGRICULTURA |
1.439.300 |
|
SEC.MUN.IND.E
COMÉRCIO |
368.820 |
|
|
|
|
IPASA |
1.908.810 |
|
TOTAL |
52.175.970 |
Art. 5º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos
adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total da
despesa fixada, em seus respectivos orçamentos, para o exercício de 2004, de
acordo com o art. 7º, item I, da Lei Federal n° 4.320/64.” (NR)
Artigo alterado pela Lei n° 172/2004
Artigo alterado pela Lei n° 178/2004
Artigo
Alterado pela Lei n° 198/2004
Art. 6º - O
Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a
programação financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os
dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o
equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.
Art. 7º - Esta
Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2004.
Anchieta/ES,
13 de janeiro de 2004.
MOACYR
CARONE ASSAD
Prefeito Municipal
PREF
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade :
01.01 - CAMARA MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.1000.2.154 001 MANUT.DAS ATIV.DA CAMARA
2.314.100,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 3.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 710.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 300.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 80.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 40.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 274.100,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 30.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS
87.350,00
3.1.90.13.04 001 CONT.PATRONAL PREV. 10.650,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 10.000,00
3.1.90.16.04 001 OUTR.DESP.VARIAVEIS 8.000,00
3.1.90.91.01 001 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
3.1.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 15.000,00
3.1.90.94.01 001 INDENIZACOES TRABALHISTAS 80.000,00
3.3.90.14.01 001
DIARIAS - CIVIL 98.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 5.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 8.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 70.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 45.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 6.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 29.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 6.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 3.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 5.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 10.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 23.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 5.000,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 8.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 10.000,00
3.3.90.39.64 001 PUBLIC.E PROPAGANDA 15.000,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 15.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 88.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 40.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 20.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 25.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 22.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 2.314.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
10 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade :
10.01 - GABINETE DO PREFEITO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.7000.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS 1.180.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 6.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 650.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 200.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 50.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 20.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 180.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 2.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS 4.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.000,00
3.1.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 50.000,00
3.1.90.96.01 001
RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 10.000,00
04.122.7000.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
598.300,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 110.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 25.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 2.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 21.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO 2.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 8.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 10.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 3.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 4.000,00
3.3.90.39.29 001
ENERGIA ELETRICA 8.500,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 7.200,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 100.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 6.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 59.000,00
3.3.90.41.01 001 CONTRIBUICOES 1.000,00
3.3.90.46.01 001 AUXILIO ALIMENTACAO 2.000,00
3.3.90.49.01 001 AUXILIO TRANSPORTE 4.000,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 6.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 5.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 8.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 108.100,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 16.000,00
4.5.90.64.01 001 AQUIS DE TIT REPR CAP JA INTEG 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
1.778.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
20 - ASSES.TECNICA E JURIDICA
Unidade :
20.01 - ASSES.TECNICA E JURIDICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1111.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
681.500,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 2.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 178.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 100.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 50.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 17.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 5.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 700,00
3.1.90.13.02 001 INSS
1.400,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.000,00
3.1.90.91.01 001 SENTENCAS JUDICIAIS 266.400,00
3.1.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 50.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 5.000,00
04.122.1111.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
111.200,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 2.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.500,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 5.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 4.100,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 7.400,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 2.100,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 6.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 3.400,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 5.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 26.800,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.000,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 1.500,00
4.4.90.52.06 001 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 3.400,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 4.200,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
792.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
30 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
Unidade :
30.01 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1111.1.001 001 CONSTR.DO CURRAL DO CONSELHO
10.000,00
4.4.90.51.02 001 EDIFICACOES 2.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 5.000,00
04.122.1111.1.003 001 CONSTR.AMPLIACAO DE PREDIOS
30.000,00
4.4.90.51.02 001
EDIFICACOES 10.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 8.000,00
04.122.1111.1.004 001 CONS.AMPL.DE POST.TEL.TOR.CORR
18.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 5.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00
04.122.1111.1.005 001 CONTR.DE GUARITA P/GUARDA MUNI
14.200,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 4.000,00
4.4.90.52.99 001
OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 8.200,00
04.122.1111.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS 1.173.400,00
3.1.90.03.01 001 PENSOES PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 1.500,00
3.1.90.07.01 001 CONTRIB ENT FECH PREVIDENCIA 400.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 3.500,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 400.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 105.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 72.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 24.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 5.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 3.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS 6.200,00
3.1.90.13.04 001
CONT.PATRONAL PREV. 108.800,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 30.000,00
3.1.90.16.04 001 OUTR.DESP.VARIAVEIS 8.200,00
3.1.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.200,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 2.000,00
04.122.1111.2.007 001 MANUTENC.DO CURRAL DE CONSELHO
12.500,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 800,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.200,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 1.500,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.500,00
04.122.1111.2.009 001 REFORM.ESTAT.DOS SERV.MUNICIPA
15.400,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.500,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 1.500,00
3.3.90.39.99
001 EVENTUAIS 3.200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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MUNIC DE ANCHIETA
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
30 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
Unidade :
30.01 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1111.2.011 001 INFORM.IMPL.MANUT.DE SERV.INFO 200.500,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 4.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 12.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 9.500,00
3.3.90.39.63 004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 22.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 8.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 10.000,00
4.4.90.52.07 005 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 30.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 103.000,00
04.122.1111.2.013 001 PRIVATIZACAO DE SERVICOS PUBLI
5.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
04.122.1111.2.014 001 CAPAC.DE CONSELHOS MUNICIPAIS
5.300,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.800,00
04.122.1111.2.015 001 COOPERAC.TECNICA ADM.COM.IPASA 4.600,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.200,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.300,00
04.122.1111.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
912.600,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 240.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 6.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 6.200,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 30.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19.500,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 12.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 30.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 30.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 5.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 5.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO 3.300,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 8.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 9.200,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 2.200,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 68.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 60.000,00
3.3.90.39.32 001 SERVICO DE COMUNICACAO 4.100,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 62.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 78.400,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 20.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 7.000,00
3.3.90.39.46 001 SEGUROS EM GERAL 4.200,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 3.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 80.000,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 40.000,00
3.3.90.39.66 001
LIMPEZA E COZINHEIRA 48.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
30 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
Unidade :
30.01 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.000,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 2.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 5.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 13.000,00
04.128.1111.2.156 001 DESENV.E CAPACIT.DE SERVIDORES
143.600,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 52.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 36.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 1.000,00
3.3.90.39.48 001 BOLSAS DE ESTUDO 35.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 5.600,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 2.545.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
40 - SEC.MUN.DE FINANCAS
Unidade :
40.01 - SEC.MUN.DE FINANCAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.8000.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
824.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 9.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 500.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 120.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 80.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 24.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 56.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
3.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS 6.000,00
3.1.90.16.03 001
SERVICOS EXTRAORDINARIOS 20.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 2.000,00
04.123.8000.2.019 001 REVISAO E ATUAL.DO COD.TRIBUTA 46.200,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 6.200,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 7.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 26.800,00
04.123.8000.2.020 001 JUROS,ENC.AMORTIZ.DA DIVIDA
1.140.120,00
3.2.90.21.01 001 JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO 160.000,00
3.2.90.22.99 001 OUTROS ENC.S/DIVIDA P/CONTRATO 120.000,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 314.000,00
4.6.90.71.01 001 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO 546.120,00
04.123.8000.2.021 001 CRIACAO E IMPLANTACAO DO P.D.U
6.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.500,00
04.123.8000.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
166.300,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 5.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 23.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 12.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 9.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 7.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 4.500,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 4.200,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 4.500,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 15.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 8.200,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 7.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 28.000,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.100,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 3.000,00
4.4.90.52.07 001
EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 2.800,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 3.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 4.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
40 - SEC.MUN.DE FINANCAS
Unidade :
40.01 - SEC.MUN.DE FINANCAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................ 2.183.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
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Pagina...: 9
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
50 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO
Unidade :
50.01 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1111.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS 157.700,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 1.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 100.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 30.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 10.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 3.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 4.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 500,00
3.1.90.13.02 001 INSS 1.000,00
3.1.90.16.03 001
SERVICOS EXTRAORDINARIOS 4.200,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 1.000,00
04.122.1111.2.024 001 CRIAC.DE SUB.PREF.IRIR/JAB/PON
8.300,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.200,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.000,00
04.122.1111.2.025 001 CRIAC.AUTARQ.P/EXEC.TRANS.COLE
12.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 001
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
04.122.1111.2.026 001 CRIAC.IMPLAN.DO MACROZONEAMENT
15.100,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 2.600,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 4.500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 8.000,00
04.122.1111.2.027 001 CRIAC.EQUI.P/CONTR/EXEC/ORCAME
32.800,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 11.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 4.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 2.200,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 5.600,00
3.3.90.39.99
001 EVENTUAIS 7.000,00
04.122.1111.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
208.030,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 5.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 4.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 55.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 3.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.200,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 1.600,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 2.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 2.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.200,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS 55.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
50 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO
Unidade :
50.01 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 35.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 1.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 24.030,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
433.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data:
14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
Unidade :
60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1111.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
1.396.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.09.01 001
SALARIO FAMILIA 50.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.010.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 140.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 100.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 44.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 20.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 3.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS
6.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 18.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 2.000,00
04.122.1111.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
2.120.700,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 946.400,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 7.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 80.000,00
3.3.90.30.14 001
MATERIAL PARA EXPEDIENTE 300.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 350.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 8.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 55.200,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 100.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 5.600,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 22.000,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 25.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 10.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 8.900,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 9.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 7.200,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 3.600,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 41.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 6.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 20.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 100.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 7.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.800,00
15.451.1111.1.006 001 CONST.ALARGAM.E CALC.RUAS E AV
396.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 396.000,00
15.451.1111.2.030 001 CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS 104.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 10.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 16.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 10.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 5.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 3.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.800,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 30.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 15.000,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
Unidade :
60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.1135.1.007 001 CONT.MARINAS E URBANIZ.ORLA MA 1.649.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.300.000,00
4.4.90.51.03 002 OBRAS E URBANIZACAO 150.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 190.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 9.000,00
15.452.1111.2.031 001 MANUT.DOS SERV.DE LIMP.PUBLICA
805.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 280.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 23.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 250.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 100.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 52.000,00
15.452.1112.1.008 001 CONSTR.DE PRACAS,PARQUES E JAR
340.000,00
4.4.90.51.02 001 EDIFICACOES 260.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 70.000,00
15.452.1112.2.032 001 MANUT.DE PARQUES/JARDINS/PRACA 223.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 52.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 160.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 5.000,00
15.512.1117.1.009 001 AMPL.CEMIT.PUBL.E CONS.NECROTE
30.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 20.000,00
15.512.1117.2.033 001 MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLI 5.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.000,00
16.451.1112.1.010 001 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
350.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 70.000,00
4.4.90.51.03 005
OBRAS E URBANIZACAO 200.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 30.000,00
4.4.90.51.06 005 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 50.000,00
16.451.1112.2.034 001 CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL
163.400,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 15.400,00
3.3.90.30.07 004 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 80.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 30.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 35.000,00
17.512.1116.1.012 001 CONSTR.RESERV.POCOS ARTESIANOS
263.600,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 21.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 150.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 12.600,00
4.4.90.51.06 007 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 80.000,00
17.512.1116.2.035 001 MANUTENC.DOS SERV.DE AGUA
63.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 10.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.500,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 12.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 9.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
Unidade :
60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 18.000,00
17.512.1117.1.013 001 CONSTR.DE SANITARIOS PUBLICOS
70.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.51.03 005
OBRAS E URBANIZACAO 60.000,00
17.512.1117.1.014 001 CONSTR.DE ESG.SANIT.E GAL.PLUV
143.600,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 42.100,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 60.000,00
4.4.90.51.03 007 OBRAS E URBANIZACAO 41.500,00
17.512.1117.1.015 001 CAPEAM.CORREGOS E GAL.FINAL CO
102.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 20.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 82.000,00
17.512.1117.1.016 001 CONSTR.DE FOSSAS ASSEPTICAS
15.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 15.000,00
17.512.1117.2.036 001 MANUTENC.DOS SERV.DE ESGOTO
64.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 7.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 5.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 49.100,00
17.512.1149.1.011 001 CONSTR.DE ABATEDOURO MUNICIPAL
24.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 5.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 18.000,00
24.722.1143.1.017 001 CONSTR.AMPLIAC.POSTO TEL.TORRE
47.200,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 10.000,00
4.4.90.51.06 009 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 25.200,00
24.722.1143.1.018 001 EQUIPAM.P/TORRE DE TELEVISAO 31.200,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 10.000,00
4.4.90.52.99 009 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 21.200,00
25.752.1115.1.019 001 EXTENCAO DE REDES DE ILUM.PUBL
100.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 100.000,00
25.752.1115.2.037 001 MANUT.SERV.DE ILUMIN.PUBLICA
520.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 11.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19.100,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 410.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 80.000,00
26.451.1113.1.020 001 CONSTRUCAO DE CICLOVIAS
82.100,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 82.100,00
26.453.1118.1.021 001 ABERT.REABERT.CONST.ESTR.PONTE
39.300,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 6.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 21.300,00
26.453.1118.1.022 001 CONST.TERMIN.ABRIGOS DE PASSAG
15.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 15.000,00
26.453.1118.1.023 001 EQUIPAMENT P/ O SETOR RODOVIAR
49.800,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 3.400,00
4.4.90.52.12 001 MAQ.APAREL.FERRAM.LONGA DURACA 2.100,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 41.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.300,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
Unidade :
60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.453.1118.2.038 001 CONSERV.DE ESTRADAS E PONTES
130.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 32.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 38.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 12.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 31.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 17.000,00
27.813.1138.1.024 001 CONTR.DE ESTADIOS DE FUTEBOL
7.000,00
4.4.90.51.03 001
OBRAS E URBANIZACAO 4.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 3.000,00
27.813.1138.1.025 001 CONSTR.DE PRACAS DE EVENTOS
29.500,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 5.500,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
9.379.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade : 70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1100.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
241.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 5.400,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 3.300,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 130.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 33.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 15.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 6.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 38.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 1.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS 2.100,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 6.200,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 1.000,00
04.122.1100.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
1.140.000,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 700.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 13.000,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 5.600,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 7.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 38.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 20.900,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 40.700,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 35.300,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 12.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 17.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 9.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 3.800,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 5.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 9.000,00
3.3.90.39.46 001 SEGUROS EM GERAL 9.900,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 12.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 35.300,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 3.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 2.200,00
4.4.90.52.15 001 MAT.DESPORT.RECREACAO E CAMPAN 1.500,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
4.4.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.800,00
04.122.1110.2.040
001 REVIS.DO ESTATUTO DO MAGISTERI
12.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 4.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.32 001 SERVICO DE COMUNICACAO 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.000,00
12.306.1122.2.045 001 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLA 475.500,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 420.000,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 50.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO 3.500,00
12.361.1121.1.029 001 CONSTR.PRED.ESCOL.P/ENS.FUNDAM
1.700.000,00
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Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.200.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 200.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS
DE BENFEIT. OU MELHORIAS
100.000,00
4.4.90.51.06 005 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 200.000,00
12.361.1121.1.030 001 CONST.AMPLIA.QUADR.ESPO/FUNDAM 35.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 35.000,00
12.361.1121.1.031 001 PAVIM.DO PATIO DA ESC.MEPES OL 13.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 8.000,00
12.361.1121.1.032 001 CONST.OFIC.PEDAG.E BIBLIOTECAS
265.300,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 70.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 50.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 12.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 60.000,00
4.4.90.52.21 005 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 10.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 54.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 9.300,00
12.361.1121.1.033 001 CONV.MEC AQUISICAO ONIB.SIMILA
152.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 120.000,00
4.4.90.52.21 005 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 32.000,00
12.361.1121.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
1.932.900,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 8.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 17.200,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.062.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 272.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 301.800,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 42.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 31.500,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 3.900,00
3.1.90.13.02 001 INSS 57.000,00
3.1.90.13.04 001 CONT.PATRONAL PREV. 59.500,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 72.000,00
3.1.90.91.01 001 SENTENCAS JUDICIAIS 2.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 4.000,00
12.361.1121.2.046 001
MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO REGUL
1.092.500,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 42.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 60.400,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 68.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 20.200,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 12.000,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 8.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 9.200,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 3.400,00
3.3.90.30.21 001 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 216.800,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 92.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 19.000,00
3.3.90.36.01 001
ESTAGIARIOS 31.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 119.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 33.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 12.200,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO 3.400,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 8.900,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 10.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 3.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 4.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 8.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 12.400,00
3.3.90.39.46 001 SEGUROS EM GERAL 7.300,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 36.000,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 45.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 75.000,00
3.3.90.93.01 001
INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.300,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 4.000,00
4.4.90.52.04 005 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 8.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 47.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 13.000,00
12.361.1121.2.047 001 MANUT.REPAROS E CONSERV.PREDIO
133.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 14.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 51.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 38.000,00
12.361.1121.2.048 001 CONVEN/ESTADO P/MAN.TRANS.ESCO
247.900,00
3.3.90.30.21 001 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 43.000,00
3.3.90.30.21 006 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 8.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 45.200,00
3.3.90.30.99 006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 4.500,00
3.3.90.39.19 006 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 8.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 47.200,00
3.3.90.39.99 006 EVENTUAIS 12.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 18.000,00
4.4.90.52.21 007 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 20.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 5.000,00
4.4.90.52.99 007 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 30.000,00
12.362.1123.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS 78.200,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 43.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 5.800,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 4.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 2.000,00
3.1.90.11.20 001
OUT.DIR.E VANTAG. 11.300,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 2.100,00
3.1.90.13.02 001 INSS 4.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 6.000,00
12.362.1123.2.049 001 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 32.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 4.000,00
3.3.90.30.14 006 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.30.99 006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.08 001
ALIMENTACAO 4.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 3.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 4.000,00
12.364.1124.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS 6.200,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 300,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 200,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 1.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 1.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 1.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 1.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
200,00
3.1.90.13.02 001 INSS 400,00
3.1.90.16.03 001
SERVICOS EXTRAORDINARIOS 100,00
12.364.1124.2.044 001 AJUDA FINANC.A ESTUD.LEI.12/93
9.000,00
3.3.90.18.01 001 BOLSA DE ESTUDO NO PAIS 9.000,00
12.364.1124.2.050 001 IMPLANTACAO DA FACULDADE
88.100,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 800,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 1.000,00
3.3.90.39.06 001
ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 2.500,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 31.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.100,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 2.200,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 7.400,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 31.900,00
12.364.1124.2.051 001 TRANSP.ESCOLAR A ESTUDANTES
59.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 33.000,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 14.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 12.500,00
12.365.1100.1.026 001 CONSTRUCAO DE CRECHES 571.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 400.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 100.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 41.000,00
4.4.90.61.01 005 AQUISICAO DE IMOVEIS 30.000,00
12.365.1100.1.027 001 CONSTR.E AMPL.PRED.PRE ESCOLAR
556.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 370.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 100.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 45.000,00
4.4.90.61.01 005 AQUISICAO DE IMOVEIS 41.000,00
12.365.1100.1.028 001 CONST.QUAD.POLIESP.CRIAN.0 A 6
298.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 180.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 55.000,00
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Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 31.000,00
4.4.90.61.01 005 AQUISICAO DE IMOVEIS 32.000,00
12.365.1100.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
1.277.800,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 36.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 955.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 92.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 90.400,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 32.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 17.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 1.500,00
3.1.90.13.02 001 INSS
3.000,00
3.1.90.13.04 001 CONT.PATRONAL PREV. 25.500,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 14.400,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 2.000,00
12.365.1100.2.042 001 MANUTENCAO DAS CRECHES
264.300,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 115.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 21.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 23.000,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 6.000,00
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 3.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.500,00
3.3.90.30.14 004 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.200,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.400,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 7.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 12.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 3.000,00
3.3.90.36.03 001 ALUGUEL-PES.FISICA 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 1.000,00
3.3.90.39.04 004 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 2.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 2.600,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 4.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 1.100,00
3.3.90.39.30 001
LOCACAO DE IMOVEIS 1.800,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 2.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 2.100,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.000,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 1.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 6.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 3.000,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.000,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 3.000,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 6.900,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.500,00
12.365.1100.2.043 001 MANUT.DA EDUCACAO PRE ESCOLAR 506.200,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 120.000,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 60.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 5.100,00
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 6.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 20.000,00
3.3.90.30.14 004 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 10.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22.000,00
3.3.90.33.01 001
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 12.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 3.100,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 16.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 4.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 9.200,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 9.900,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 12.100,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 10.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 2.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 1.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 17.400,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 10.000,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 27.300,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 11.100,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 16.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 12.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 7.000,00
12.367.1146.2.052 001 MANUT.DAS ATIV.DA LEI 07/93
19.900,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 9.900,00
13.392.1128.1.034 001 CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL
2.800,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 2.800,00
13.392.1128.2.053 001 CONS. MUSEU "PADRE ANCHIETA"
12.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 12.000,00
13.392.1128.2.055 001 MANUT.DAS ATIVIDAD.DE CULTURA
48.200,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 11.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 7.900,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 3.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 4.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.200,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 6.000,00
13.392.1128.2.056 001 CRIACAO DA CASA DO ARTESAO 10.300,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 800,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.200,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 600,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 4.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................ 11.279.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
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Pagina...: 22
Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.02 - FUNDO ENS.FUND.MUN.ANCHIETA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.1121.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS 1.901.400,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 85.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 3.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.300.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 210.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 138.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 51.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 30.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 18.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS 39.000,00
3.1.90.16.03 001
SERVICOS EXTRAORDINARIOS 27.400,00
12.361.1121.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
1.097.940,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 390.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 302.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 405.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................ 2.999.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.03 - FUNDO ESPEC.DA CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.1128.2.054 001 MANUT.FUNDO ESPECIAL CULTURAL 14.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 3.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 9.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 14.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.1110.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
2.033.500,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 19.800,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 15.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.230.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 200.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 100.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 40.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 185.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
10.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS 125.000,00
3.1.90.13.04 001 CONT.PATRONAL PREV. 34.700,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 61.000,00
3.1.90.91.01 001 SENTENCAS JUDICIAIS 3.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 10.000,00
10.122.1110.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
2.843.900,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 650.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 330.000,00
3.3.50.43.01 004 SUBVENCOES SOCIAIS 200.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 11.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 21.000,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 150.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 12.000,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 4.500,00
3.3.90.30.05 004 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 50.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4.600,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.300,00
3.3.90.30.14 004 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 50.000,00
3.3.90.30.21 001 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 45.600,00
3.3.90.30.99 004
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 47.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 12.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 13.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 12.000,00
3.3.90.36.03 001 ALUGUEL-PES.FISICA 50.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 38.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 3.900,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 8.700,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 3.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 6.200,00
3.3.90.39.16 004 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 50.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 22.000,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 40.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 19.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 8.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 12.000,00
3.3.90.39.30 001 LOCACAO DE IMOVEIS 3.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 36.000,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 50.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 14.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 39.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 48.000,00
3.3.90.39.63 004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 74.000,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 41.000,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 31.000,00
3.3.90.39.66 004 LIMPEZA E COZINHEIRA 50.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 306.200,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 200.000,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 9.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 11.000,00
4.4.90.52.07 005 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 7.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 8.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.900,00
10.302.1148.1.035 001 AQUISICAO DE TERRENOS
16.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 16.000,00
10.302.1148.1.036 001 CONST.DA COORD.ASSIST.EMERGENC
25.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
10.302.1148.1.037 001 CONST.DO CENT.DE ATENC.PISCOSO 40.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 11.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 29.000,00
10.302.1148.1.038 001 CONST.CENT.DE ATENCAO AO IDOSO
138.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 38.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 100.000,00
10.302.1148.1.039 001 CONST.REFORM.AMPL.UNID.DE SAUD
641.600,00
4.4.90.51.01 001
OBRAS E INSTALACOES 449.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 19.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 60.000,00
4.4.90.52.06 001 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 44.000,00
4.4.90.52.06 005 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 6.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 5.300,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 4.200,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 53.100,00
10.302.1148.1.040 001 CONST.DO CENTRO DE HEMODIALISE 60.000,00
4.4.90.51.01 001 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00
4.4.90.51.01 005 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 4.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 001
OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 9.000,00
10.302.1148.1.041 001 AQUIS.DE INSINER.DE LIXOS HOSP 28.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 10.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 10.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 8.000,00
10.302.1148.2.058 001 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
774.700,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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MUNIC DE ANCHIETA
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 10.000,00
3.3.90.30.19 001
MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 271.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 216.000,00
3.3.90.30.21 001 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 21.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 105.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 1.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 2.000,00
3.3.90.39.30 001 LOCACAO DE IMOVEIS 6.000,00
3.3.90.39.34 004 TELEFONES 9.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 2.000,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 1.200,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 1.800,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 6.100,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 5.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 64.800,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 9.100,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 7.000,00
4.4.90.52.06 001 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 2.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 1.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 3.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 9.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 7.000,00
10.302.1148.2.059 001 MANUTENCAO DE LABORATORIOS 400.600,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 21.000,00
3.3.90.30.14 004 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 31.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 25.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 20.000,00
3.3.90.30.99 001
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 107.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.500,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 103.100,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 8.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 34.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E
AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB
12.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 16.000,00
10.302.1148.2.060 001 MANUT.DAS SALAS DE CURATIVOS 155.400,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 12.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 110.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS 4.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 3.200,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 3.100,00
4.4.90.52.07 005 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 5.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 4.200,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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MUNIC DE ANCHIETA
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01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
10.302.1148.2.061 001 MANUTENCAO DAS SALAS DE VACINA
58.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 12.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 8.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 7.000,00
4.4.90.52.07 005 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 6.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 9.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
10.302.1148.2.062 001 MANUT.DA ATENCAO ODONTOLOGICA 149.200,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 38.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 31.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 40.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 21.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 8.900,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.200,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.100,00
10.302.1148.2.063 001 MANUT.DO CONSEL.MUNIC.DE SAUDE
68.270,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 500,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 50.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.400,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 300,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 980,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 190,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 1.200,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 700,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 700,00
4.4.90.52.19 001
MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 400,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 800,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 200,00
10.302.1148.2.064 001 PROG.PREVEN.DE CANCER GINECOLO
207.200,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 2.000,00
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 100.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 6.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 1.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 51.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 4.000,00
3.3.90.39.16 004 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 7.700,00
3.3.90.39.19 001
REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 1.000,00
3.3.90.39.42 004 DESP.PRONTO PAGAMENTO 4.200,00
3.3.90.39.63
001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.300,00
3.3.90.39.63
004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 4.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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MUNIC DE ANCHIETA
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01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 8.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
10.302.1148.2.065 001
PROG.DE ASSIS.PRE-NATAL,PURIEC
89.500,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 3.000,00
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 2.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 7.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 44.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 500,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 30.500,00
10.302.1148.2.066 001 PROG.DE GRUPOS DE ATENC.PSICOS
99.500,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.500,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 10.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 44.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
3.3.90.39.99 004
EVENTUAIS 22.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 7.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 10.000,00
10.302.1148.2.067 001 AQUIS.E MANUT.DE CONS.MOV.DENT
39.200,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 1.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 3.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 1.400,00
3.3.90.39.40 004 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 1.900,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 900,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 3.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 7.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 16.000,00
4.4.90.52.99 005
OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
10.302.1148.2.068 001 PROG.DE COMBATE AO TABAGISMO
9.100,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 1.900,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 2.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 600,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 300,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
700,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 1.000,00
10.302.1148.2.069 001 PROGRAMA ANTI-AIDS D.S.T 47.600,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 23.400,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 2.700,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.900,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 400,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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MUNIC DE ANCHIETA Pagina...: 29
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data:
14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao : 80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.20 004
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 300,00
3.3.90.39.05 004 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 2.000,00
3.3.90.39.67 004 CONFEC.DE UNIFORMES 900,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 10.600,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 400,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 500,00
10.302.1148.2.070 001 PROG.DE CONTR.DE NATALIDADE
27.850,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 3.800,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 2.200,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 6.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.700,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 600,00
3.3.90.39.05 004 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 800,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 400,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 750,00
3.3.90.39.99 004
EVENTUAIS 400,00
10.302.1148.2.071 001 MANUTENCAO DO P.S.F
274.700,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 69.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 5.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 72.700,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 15.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 5.600,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 26.600,00
3.3.90.39.40 004 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 3.700,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 2.900,00
3.3.90.39.63
004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 56.100,00
3.3.90.39.99
001 EVENTUAIS 3.900,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 4.200,00
4.4.90.52.99 005
OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 8.000,00
10.302.1148.2.072 001 PROG.EPIDEMOL.E CONTROL.DOENCA
165.600,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 10.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 22.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 19.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 51.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.600,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 13.000,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 10.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 14.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 10.000,00
4.4.90.52.99 001
OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.1148.2.073 001 PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA
171.450,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 7.000,00
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 6.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 35.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 4.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.200,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 800,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 700,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 7.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 30.500,00
3.3.90.39.64 001 PUBLIC.E PROPAGANDA 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 32.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 2.500,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 900,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 850,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.400,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 600,00
10.302.1148.2.074 001 PROG.DE CONTR.DE HIPERTENENSAO
40.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 10.000,00
3.3.90.30.19 001
MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 3.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 8.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 3.000,00
10.302.1148.2.075 001 PROG.DE CONTROLE DE DIABETES
71.500,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 10.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 26.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 10.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 6.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 4.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 3.500,00
10.302.1148.2.076 001 PROGR.DE TREINAMENT.DE PESSOAL
147.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 3.800,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.500,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 72.000,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 50.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 6.500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.1148.2.077 001 PROGRAMA S.I.S.V.A.N
3.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 500,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 500,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 400,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 100,00
10.302.1148.2.078 001 MANUT.DO LABOR.DE MAN.DE MEDIC
70.900,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 15.000,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 6.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 8.900,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 7.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.200,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.500,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 2.200,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.100,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 2.100,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.100,00
10.302.1148.2.079 001 CONST.DO CENT.DE TRAT.DE QUIMI
210.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 200.000,00
10.302.1148.2.080 001 MANUT.DAS UNIDADES DO P.S.F
383.300,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 42.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 25.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 83.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
3.3.90.36.20 001
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 13.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 3.500,00
3.3.90.39.14 004 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 2.600,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 8.900,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 4.400,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 13.000,00
3.3.90.39.63
004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 9.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 40.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 20.900,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 32.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 33.000,00
10.302.1148.2.081 001 PROGRAMA ANTI TUBERCULOSE
57.330,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 3.900,00
3.3.90.30.19 004
MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 2.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.20 004
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.500,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 350,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 200,00
3.3.90.39.19 004 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 40.200,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 400,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 360,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 720,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 700,00
10.302.1148.2.082 001 PROGRAMA ANTI HANSENIASE
9.800,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.500,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 400,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 900,00
10.302.1148.2.083 001
MANUT.DA UNID.JOSE CARONE
104.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 9.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 6.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 18.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 10.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 9.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 12.000,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 5.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.000,00
3.3.90.39.99
001 EVENTUAIS 4.000,00
4.4.90.52.19
001 MOV.E
AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB
6.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
10.302.1148.2.084 001 MANUT.DO CENTRO DE ANTEN.PISCO
95.900,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 3.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 12.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 4.500,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.200,00
3.3.90.39.63
004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 56.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 7.000,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 3.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
10.302.1148.2.085 001 MANUT.DO CEN.DE ATENC.AO IDOSO
19.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.200,00
3.3.90.30.99 004
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.300,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
10.302.1148.2.086 001 MANUT.DO CENT.TRAT.DEP.QUIMICO 17.900,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 3.300,00
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.100,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
17.512.1117.1.042 001 CAPEAMENTO DE CORREG.E GALERIA
11.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 6.000,00
4.4.90.51.06 005 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 5.000,00
17.512.1117.2.087 001 MANUTENC.DA LIMPEZA DE FOSSAS
8.000,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 4.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
9.813.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL
Unidade :
90.01 - SEC.NUN.ACAO SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.122.1110.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
354.800,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 44.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 6.500,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 198.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 40.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 29.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 4.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 3.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 400,00
3.1.90.13.02 001 INSS 5.900,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 2.000,00
3.1.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 21.000,00
08.122.1110.2.092 001 APOIO TECN.FINANC.A PROG.SOCIA
50.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 50.000,00
08.122.1110.2.093 001 CONTR.A FUND.CONSEL.E INSTITUI 82.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 82.000,00
08.122.1110.2.094 001 IMPLANTACAO DE COOPERATIVAS 136.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 10.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 84.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.000,00
08.122.1110.2.095 001 CRIAC.DE CONV.C/AUTARQ.ENT.GOV
53.400,00
3.3.30.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 4.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.400,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 9.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 21.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
08.122.1110.2.096 001 APOIO FINAC.A ASSOC.DE BAIRROS 39.600,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 39.600,00
08.122.1110.2.097 001 PART.MUNIC.NO COL.NAC.GEST.MUN 1.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
08.122.1110.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST. 277.700,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 4.500,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 3.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 17.700,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL
Unidade
:
90.01 - SEC.NUN.ACAO SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 4.500,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 18.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO 3.200,00
3.3.90.39.08 004 ALIMENTACAO 6.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 21.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 4.200,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 9.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 6.000,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 15.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 3.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 6.900,00
3.3.90.39.63
004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 12.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 7.000,00
3.3.90.48.01 001 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 5.100,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4.4.90.52.06 001 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 3.000,00
4.4.90.52.06 005 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 5.600,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 1.000,00
4.4.90.52.07 005 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 1.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
08.241.1131.1.050 001 CONST.DE CENTRO DE CONV.P/IDOS
50.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 50.000,00
08.241.1131.2.103
001 MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS
73.400,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 1.200,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 19.500,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 3.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 27.200,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 2.000,00
3.3.90.39.29 001
ENERGIA ELETRICA 1.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.000,00
08.243.1129.1.047 001 CONT.INST.CASA PASSAGEM MENORE
80.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 39.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 8.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 9.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.000,00
4.4.90.52.99 009 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.000,00
08.243.1129.1.048 001 CONST.ABRIG.P/CRIANC.EM SIT.RI
42.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 11.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 27.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
08.243.1129.2.100 001 APOIO INTEG.JOVENS,CRIAN.IMIGR
69.700,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 7.700,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL
Unidade :
90.01 - SEC.NUN.ACAO SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.800,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.32.01 001
MATERIAL DE DISTR GRATUITA 3.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 5.600,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 7.100,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 3.200,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 20.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 6.100,00
08.243.1129.2.101 001 APOIO A ADOLECENTES GRAVIDAS
33.600,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 4.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 3.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.500,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 3.000,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS 3.100,00
08.244.1129.2.098 001 MANUTENCAO ASSIST.A CARENTES
54.100,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 3.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 4.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.100,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 12.000,00
3.3.90.39.30 001 LOCACAO DE IMOVEIS 1.000,00
3.3.90.39.30 004 LOCACAO DE IMOVEIS 2.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 4.000,00
3.3.90.39.99 008 EVENTUAIS 9.000,00
08.244.1150.2.107 001
PROG.CONSC.ALEITAMENTO MATERNO
15.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
08.244.1151.1.160 001 CONSTRUCAO DA CASA DA MULHER
52.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 52.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................ 1.464.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL
Unidade :
90.02 - FUNDO MUN.INFANC.ADOLESC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.1129.2.099 001 MANUT.DO FUNDO DE INFANC.ADOLE 46.500,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 4.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 6.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.500,00
3.3.90.30.99 008 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO 4.000,00
3.3.90.39.08 008 ALIMENTACAO 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
46.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL
Unidade :
90.03 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.1150.1.045 001 CONST.DA SICIED.PESTALOZZI CAT
21.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 9.000,00
08.244.1150.1.046 001 CONST.DO CENTRO DE MULTIP.USO 129.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 45.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 6.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 4.000,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 72.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
08.244.1150.2.104 001 MAN.AT.ACAO SOC.L.1/97-COMASA
100.400,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 47.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 32.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.100,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 900,00
3.3.90.39.20 001
SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 7.600,00
3.3.90.48.01 001 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 4.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 600,00
08.244.1150.2.105 001 IMPL.DE CENTRO DE REC.DEP.QUIM 51.500,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 15.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 6.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 7.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 4.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 7.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.300,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.200,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 4.000,00
08.244.1150.2.106 001
AUXILIO FUNERAL
46.000,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 4.400,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 16.600,00
3.3.90.48.01 001 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 25.000,00
08.244.1150.2.162 001 AUXILIO NATALIDADE 37.000,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 6.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 8.000,00
3.3.90.48.01 001 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 23.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 384.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
Unidade :
91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1110.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS 286.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.500,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 4.200,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 200.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 45.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 14.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 6.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 3.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 600,00
3.1.90.13.02 001 INSS 1.300,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 4.600,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 3.800,00
04.122.1110.2.108 001
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS
65.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 23.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 1.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 38.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.000,00
04.122.1110.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
240.450,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 4.500,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.01 001
GEN.ALIM.E BEBIDAS 15.000,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 4.900,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 7.900,00
3.3.90.30.21 001 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 10.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 7.200,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.600,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 3.600,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 9.700,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 2.900,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 7.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 36.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.600,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 4.200,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
22.600,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 3.200,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 6.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 37.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 3.600,00
4.4.90.52.11 001
LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 2.100,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 14.850,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
08.244.1151.2.109 001 MANUT.DOS BARCOS PROJ.BARC.COM
19.000,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 4.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 7.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.800,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data:
14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
Unidade :
91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.1151.2.110 001
CRIAC.CENTR.INT.APOIO A PESCA
8.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 800,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 2.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.200,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.500,00
15.451.1112.1.053 001 CONSTR.DA CARPINTARIA NAVAL
26.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.000,00
4.4.90.51.02 001
EDIFICACOES 4.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 16.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.000,00
15.541.1133.1.051 001 IMPL.PROJ.COL.LIXO E USIN.COMP
38.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 6.600,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.700,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.300,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.900,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 2.100,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 3.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 4.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 2.200,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.300,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.900,00
18.541.1133.2.112 001 IMPLAN.DO PROJ.EDUCAC.AMBIENTA
5.950,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 1.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 900,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 250,00
18.541.1133.2.113 001 MANUT.DO PROJETO TAVIVAMAR
23.000,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 4.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.600,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.700,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 5.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 3.100,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 1.000,00
3.3.90.39.35 001
REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 2.100,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
18.541.1133.2.114 001 CRIAC.DA PATRULAHA P/MANUT.MAN
12.900,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 1.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
Unidade :
91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.1133.2.115 001 REFLOR.DAS MICRO BACIAS HIDROG
16.700,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 9.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 1.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 900,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 500,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 900,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 400,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
18.541.1133.2.116 001 IMPL.DE PRJET.P/ARBOR.NA SEDE 6.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 2.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 500,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 400,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
18.541.1133.2.117 001 MANUT.DA PRESERV.AREAS DE REST 22.800,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 500,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 400,00
3.3.90.39.20 001
SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 900,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 15.000,00
18.541.1133.2.118 001 DESENV.TRANSP.PLUVIAL E LACUST 13.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 400,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO
500,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 900,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.200,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 7.000,00
18.541.1135.2.111 001
MANUT.DA PROT.DE MANGUE.E LAGO
23.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.500,00
23.692.1132.2.119 001 AMPL.MANUT.DO PROJ.MARICULTURA
37.300,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.000,00
3.3.90.30.99 001
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.100,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.200,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 2.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO 3.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 1.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
Unidade :
91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 6.500,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.000,00
23.692.1132.2.120 001 APOIO A PESCA ARTESANAL
9.200,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.900,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 900,00
3.3.90.36.20 001
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 2.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 900,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
854.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
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Pagina...: 43
Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1110.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
234.190,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 2.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 160.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 40.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 10.300,00
3.1.90.11.13 001
ABONO DE FERIAS 4.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 6.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 430,00
3.1.90.13.02 001 INSS 960,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 4.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 3.500,00
04.122.1110.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
367.300,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 200.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.900,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 9.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 13.900,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 4.200,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 9.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 11.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 9.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 18.900,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 4.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 2.400,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 2.100,00
3.3.90.39.42 001
DESP.PRONTO PAGAMENTO 10.900,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 8.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 6.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 1.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 3.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 37.000,00
04.122.1137.1.054 001 CONST.POST.ATENDI.TURIST.E POR
21.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 21.000,00
15.695.1137.1.055 001 CONST.DE QUEBRA MAR E EROC.PRA
275.000,00
3.3.90.39.06 001
ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 65.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 210.000,00
23.695.1137.1.056 001 AQUIS.DE EQUIP.P/DESENV.DE PES 12.000,00
4.4.90.52.15 001 MAT.DESPORT.RECREACAO E CAMPAN 6.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
23.695.1137.1.057 001 CONSTR.DE AQUARI.MUN.P/FINS TU
34.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 4.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 20.000,00
4.4.90.51.03 009 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
23.695.1137.1.058 001 CONST.PISTA DE POUSO DE AERONA
14.000,00
4.4.90.51.02 001 EDIFICACOES 3.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
23.695.1137.2.124 001 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS 66.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 600,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 400,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 41.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 900,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 22.000,00
23.695.1137.2.125 001 CONST.DE QUIOSQ.BANH.PUBL.PAIS
201.400,00
3.3.90.30.07 001
FERRAMENTAS E UTENSILIOS 6.100,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.800,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 4.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.400,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 1.600,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 9.600,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 10.400,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 40.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 100.000,00
23.695.1137.2.127 001 APOIO A FESTAS COMUNITARIAS
115.550,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 33.900,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 4.800,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.100,00
3.3.90.30.99 001
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.950,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 900,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 21.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 11.000,00
3.3.90.36.20 008 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.900,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 19.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 10.000,00
23.695.1137.2.128 001 PART.CONGR.FEIRAS EVENT.N.INTE
20.500,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 7.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.000,00
23.695.1137.2.129 001
REAL.DA PROGR.DE VERAO E CARNA
205.800,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.800,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 50.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 20.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 50.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 10.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 60.000,00
23.695.1137.2.130 001 REALIZ.DA FESTA NACION.B.ANCHI
78.800,00
3.3.90.30.01 001
GEN.ALIM.E BEBIDAS 6.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.400,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 7.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 8.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 6.400,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 42.100,00
23.695.1137.2.131 001 REAL.DE OFIC.PNMT-PROG.NAC.TUR
24.300,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.000,00
3.3.90.30.99 001
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 6.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 900,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 400,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.100,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.600,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.100,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 600,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.600,00
23.695.1137.2.132 001 REAL.DO PROJETO PRAIA LIMPA 30.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.36.20 008 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 11.000,00
3.3.90.39.47 001
INTERC.TECNICO/CULTURAL 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
3.3.90.39.99 008 EVENTUAIS 4.000,00
23.695.1137.2.133 001 REAL.DO FEST.CAPIX.DE FRUT.MAR
20.700,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 1.000,00
3.3.90.36.02 008 EVENTOS-PES.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.600,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 2.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 4.900,00
23.695.1137.2.134 001 ELAB.E IMPL.DE SINALI.TURISTIC
21.900,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4.100,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.100,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.600,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 3.300,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.800,00
23.695.1137.2.135 001 APOIO AO DESENV.AO AGROTURISMO
32.400,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.100,00
3.3.90.36.20 008 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 4.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 7.100,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 9.000,00
3.3.90.39.99 008
EVENTUAIS 2.000,00
23.813.1138.2.136 001 MANUT. DE PARQUES RECR.DESPORT
94.800,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 3.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.800,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 9.100,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 4.900,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 30.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 21.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 9.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 8.000,00
27.812.1140.2.122 001 MANUT.DE CLUBES DE ESPORTES
36.400,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 3.900,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 4.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 1.000,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 3.000,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 9.000,00
3.3.90.30.04 004 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 2.000,00
3.3.90.39.02 001
EVENTOS-PES.JURIDICA 4.500,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
27.813.1138.1.059 001 CONTR.DE PARQUES RECREA.E QUAD 116.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 52.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 64.000,00
27.813.1138.1.060 001 CONST.DE QUADRAS DE TENNIS
3.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 3.000,00
27.813.1138.1.061 001
CONST.PISTAS DE SKATE E PATINS
20.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 20.000,00
27.813.1138.2.137 001 APOIO FINANC.ATLETAS DO MUNICI
40.500,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 1.900,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 800,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 5.100,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.300,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 4.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 3.000,00
3.3.90.36.20 001
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.400,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 1.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 2.900,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.200,00
3.3.90.41.01 001 CONTRIBUICOES 900,00
3.3.90.48.01 001 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 8.000,00
27.813.1138.2.138 001 CRIA.DE ESCOL.DE FUTEBOL E FUT
30.210,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 900,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 1.000,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 2.000,00
3.3.90.30.04 004 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 4.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.31.01 001 PREMIOS/CONDECORACOES 450,00
3.3.90.31.01 004 PREMIOS/CONDECORACOES 960,00
3.3.90.32.01 001
MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.200,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 4.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.300,00
4.4.90.52.15 001 MAT.DESPORT.RECREACAO E CAMPAN 4.200,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.100,00
27.813.1140.2.123 001 ORG.DAS OLIMPIADAS MUN.158/06
11.800,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 1.000,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 2.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 3.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
2.128.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.02 - FUNDO MUN.TURISMO/DESP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.1137.2.126 001 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDETUR
47.200,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00
3.3.90.32.01 008 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 9.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 3.000,00
3.3.90.39.02 001
EVENTOS-PES.JURIDICA 2.500,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 6.900,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
47.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
93 - SEC.MUN.AGRICULTURA
Unidade :
93.01 - SEC.MUN.AGRICULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1110.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
290.900,00
3.1.90.04.01 001
CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 7.200,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 184.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 41.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 13.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 5.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 25.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
1.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS 2.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 6.500,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 3.200,00
04.122.1110.2.140 001 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS
65.600,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 21.600,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 41.800,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS 2.200,00
04.122.1110.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
262.800,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 5.700,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 9.800,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 12.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 29.200,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.900,00
3.3.90.31.01 001 PREMIOS/CONDECORACOES 1.200,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 3.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.950,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 6.100,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO 7.200,00
3.3.90.39.10 001
LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 3.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 6.300,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 2.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 3.000,00
3.3.90.39.30 001 LOCACAO DE IMOVEIS 28.200,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 31.200,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 1.400,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 6.350,00
3.3.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 48.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 21.100,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 21.600,00
20.481.1151.1.062 001 PROG.ESPECIAL MORADORES AGRIC.
31.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 31.000,00
20.601.1141.2.141 001 MANUT. ATIV. AJUDA AGRIC FORN.
55.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 12.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.800,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 3.300,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 4.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 20.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
93 - SEC.MUN.AGRICULTURA
Unidade :
93.01 - SEC.MUN.AGRICULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.601.1141.2.142 001 DISTRIB.DE SEMENTES E MUDAS 135.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 69.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 66.000,00
20.601.1141.2.143 001 IMPL.MANUT.JARDINS,VIV.MUDAS C
39.300,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 16.800,00
3.3.90.30.99 001
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.100,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.100,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 9.100,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 2.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.600,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.400,00
20.606.1153.1.063 001 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSI
27.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 6.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 21.000,00
20.606.1153.1.064 001 CONST.GALPAO P/FEIRAS/CASA AGR
120.800,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 3.700,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.100,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 4.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 900,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 100.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00
20.606.1153.1.065 001 CONST.REPRES.SIST.IRRIG.Z.RURA
37.400,00
4.4.90.52.12 001 MAQ.APAREL.FERRAM.LONGA DURACA 31.300,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.900,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.200,00
20.606.1153.2.144 001 DRENAGENS DE VARZEAS E RIOS 117.260,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 4.700,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 112.560,00
20.606.1153.2.145 001 IMP.MANUT.HORTAS COM.CRIAC.PEQ
34.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 10.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 900,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 1.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 900,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 11.100,00
4.4.90.52.12 001 MAQ.APAREL.FERRAM.LONGA DURACA 900,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.100,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 3.100,00
20.606.1153.2.146 001 MANUT.SISTEMA MECANIZ. AGRICUL
8.820,00
3.3.90.30.99 001
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 850,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 920,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 860,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 790,00
3.3.90.39.29
001 ENERGIA ELETRICA 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.100,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.100,00
20.606.1153.2.163 001 APOIO PROG.AGRO IND.ARTESANAL
15.000,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
93 - SEC.MUN.AGRICULTURA
Unidade :
93.01 - SEC.MUN.AGRICULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 3.000,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS 4.000,00
20.606.1153.2.165 001 ACOES DESENV.CONS.SOLO E AGUA
18.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 8.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 4.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 4.000,00
20.752.1145.1.066 001 EXTENC.CONSTR.REDE ELETRIF.RUR
92.400,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 51.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 41.400,00
24.722.1143.2.164 001
IMPLEM/MANUT.PROG.TELEF.RURAL
88.420,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 10.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 20.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 38.420,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
1.439.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
94 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO
Unidade :
94.01 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1110.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
124.800,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 2.800,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 3.400,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 80.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 9.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 4.200,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 1.900,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 2.400,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 1.600,00
3.1.90.13.02 001 INSS 13.200,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 4.700,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 1.600,00
04.122.1110.2.155 001 MANUT.SERV.ADMINIST.
104.100,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 4.100,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 1.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.200,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.700,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.800,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 16.100,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO 17.700,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 10.800,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 8.600,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 3.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 3.200,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 1.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 9.700,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 11.000,00
19.334.1136.1.068 001 CRIAC.CENTRO PROF.OF.AREAS PET
16.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.900,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 950,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 1.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.200,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 3.200,00
4.4.90.52.06 001 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 1.700,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 1.900,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 450,00
22.661.1136.1.069 001 IMPLANT. DO PARQUE INDUSTRIAL
56.700,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 4.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.700,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.51.03 005
OBRAS E URBANIZACAO 25.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 11.000,00
22.661.1136.1.070 001 CRIACAO DO POLO DE CONFECCOES
36.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 21.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.100,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
94 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO
Unidade :
94.01 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.800,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 3.500,00
22.661.1136.2.150 001
APOIO E INCENT.DES.COMER.SERVI
6.300,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 1.900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.500,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 1.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.200,00
22.661.1136.2.151 001 INCENT.PEQ.MICRO EMPRES.INDUST
24.920,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.600,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 18.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
368.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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MUNIC DE ANCHIETA Pagina...: 54
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
95 - IPASA
Unidade :
95.01 - IPASA
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Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
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09.122.1110.1.071 001 CONSTRUCAO DA SEDE DO IPASA
469.810,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 315.000,00
4.4.90.52.99 001
OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 70.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 84.810,00
09.122.1110.2.153 001 MANUTENCAO DAS ATIV. DO IPASA
354.500,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 22.700,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.300,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.100,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 2.900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 23.100,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 6.100,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 41.700,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 2.200,00
3.3.90.39.27 001
AGUA E ESGOTO 2.900,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 31.900,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES 32.700,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 3.700,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 50.700,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 30.500,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 500,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 50.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 40.600,00
09.272.1147.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
1.084.500,00
3.1.90.01.99 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 392.200,00
3.1.90.03.01 001 PENSOES PESSOAL CIVIL 324.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 4.900,00
3.1.90.05.01 001
OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS 7.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 2.800,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 171.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 36.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 5.700,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 2.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 8.700,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
1.200,00
3.1.90.13.02 001 INSS 1.900,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 33.700,00
3.1.90.91.01 001 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500,00
3.1.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 90.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 1.900,00
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Total
................ 1.908.810,00
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PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 55
Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
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Total Geral ..........
52.175.970,00
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Fim de
Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD