LEI Nº.
226/2005, DE 04 DE JANEIRO DE 2005.
Estima a receita e fixa a despesa do município de Anchieta para
o exercício financeiro de 2005.
O
Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1º - Esta
Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Anchieta, relativas ao
exercício financeiro de 2005, constituindo-se de:
I - o
Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta;
II - o
Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles
vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.
Art. 2º - A
receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de
outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das
especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes
desdobramentos:
R$ 1,00
|
1 - RECEITAS CORRENTES |
52.875.970 |
|
1.1 - Receita Tributária |
8.204.000 |
|
1.2 - Receita de Contribuições |
3.528.000 |
|
1.3 - Receita Patrimonial |
717.750 |
|
1.4 - Transferências Correntes |
30.102.000 |
|
1.5 - Outras Receitas Correntes |
10.324.220 |
|
|
|
|
2 - RECEITAS DE CAPITAL |
150.000 |
|
2.1 - Operações de Crédito |
10.000 |
|
2.2 - Alienação de Bens |
20.000 |
|
2.3 - Transferências de Capital |
120.000 |
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
53.025.970 |
Art. 3º - A
despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:
I - No Orçamento Fiscal em R$ 23.263.470,00 (vinte três milhões, duzentos sessenta três mil e
quatrocentos setenta reais);
II -
No Orçamento de Seguridade Social em R$ 29.762.500,00 (vinte nove milhões,
setecentos sessenta dois mil, quinhentos reais).
Art. 4º - A
despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros programa de
trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, conforme os seguintes
desdobramentos:
R$ 1,00
DESPESA POR FUNÇÕES
|
|
|
|
|
|
Legislativa |
2.280.000 |
|
Administração |
10.776.470 |
|
Assistência Social |
1.239.000 |
|
Previdência Social |
2.030.000 |
|
Saúde |
10.201.000 |
|
Educação |
14.718.000 |
|
Cultura |
411.500 |
|
Urbanismo |
1.366.000 |
|
Habitação |
100.000 |
|
Saneamento |
1.557.000 |
|
|
|
|
Gestão Ambiental |
1.815.000 |
|
Agricultura 26 |
1.085.000 |
|
Indústria |
880.000 |
|
Comércio e Serviços |
816.000 |
|
Comunicações |
60.000 |
|
Energia |
1.060.000 |
|
Desporto e Lazer |
1.361.000 |
|
Reserva de Contingência |
1.270.000 |
|
TOTAL
GERAL |
53.025.970 |
Poder/Órgão
|
TOTAL
|
|
PODER LEGISLATIVO |
|
|
CÂMARA |
2.280.000 |
|
|
|
PODER EXECUTIVO
|
|
|
GABINETE DO PREFEITO |
1.040.000 |
|
ASSES.TÉC.E JURÍDICA |
513.500 |
|
SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO |
3.085.470 |
|
SEC.MUN.FINANÇAS |
1.973.000 |
|
SEC.MUN.PLANEJAMENTO |
495.500 |
|
SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS |
5.933.000 |
|
SEC.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA |
15.129.500 |
|
SEC.MUN.SAÚDE |
10.201.000 |
|
SEC.MUN.AÇÃO SOCIAL |
1.144.000 |
|
SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE |
2.503.500 |
|
SEC.MUN.TURISMO E DESPORTO |
2.267.500 |
|
SEC.MUN.AGRICULTURA |
1.809.000 |
|
SEC.MUN.IND.E COMÉRCIO |
1.351.000 |
|
|
|
|
|
|
|
IPASA |
3.300.000 |
|
TOTAL |
53.025.970 |
Art. 5º - Ficam
os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais
suplementares até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do total da
despesa fixada, em seus respectivos orçamentos, para o exercício de 2005, de
acordo com o art. 7º, item I, da Lei Federal nº. 4.320/64. (NR)
Artigo alterado pela Lei n° 290/2005
Art. 6º - O
Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a
programação financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os
dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio
financeiro preconizado pela legislação específica.
Art. 7º - Esta
Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005.
Anchieta/ES, 04 de janeiro de 2005.
Prefeito
Municipal
Edival
José Petri
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade :
01.01 - CAMARA MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.1000.2.154 001 MANUT.DAS ATIV.DA CAMARA
2.314.100,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 3.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 710.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 300.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 80.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 40.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 274.100,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
30.000,00
3.1.90.13.02 001
INSS
87.350,00
3.1.90.13.04 001 CONT.PATRONAL PREV. 10.650,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 10.000,00
3.1.90.16.04 001 OUTR.DESP.VARIAVEIS 8.000,00
3.1.90.91.01 001 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
3.1.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 15.000,00
3.1.90.94.01 001 INDENIZACOES TRABALHISTAS 80.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 98.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 5.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 8.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 70.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 45.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 6.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 29.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 6.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 3.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 5.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 10.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
23.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 5.000,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 8.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 10.000,00
3.3.90.39.64 001 PUBLIC.E PROPAGANDA 15.000,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 15.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
88.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 40.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 20.000,00
4.4.90.52.18 001
MOBILIARIO EM GERAL 25.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 22.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 40.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
Total ................
2.314.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREF
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Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
10 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade :
10.01 - GABINETE DO PREFEITO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.7000.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
1.180.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 6.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 650.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 200.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 50.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 20.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 180.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
2.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS 4.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.000,00
3.1.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 50.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 10.000,00
04.122.7000.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST. 598.300,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 110.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 25.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS
2.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 21.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO
2.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 8.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 10.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 3.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 4.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 8.500,00
3.3.90.39.34 001
TELEFONES
7.200,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 100.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 6.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
59.000,00
3.3.90.41.01 001 CONTRIBUICOES 1.000,00
3.3.90.46.01 001 AUXILIO ALIMENTACAO 2.000,00
3.3.90.49.01 001 AUXILIO TRANSPORTE 4.000,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 6.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 5.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 8.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 108.100,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 16.000,00
4.5.90.64.01 001 AQUIS DE TIT REPR CAP JA INTEG 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 1.778.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
20 - ASSES.TECNICA E JURIDICA
Unidade :
20.01 - ASSES.TECNICA E JURIDICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1111.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
681.500,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 2.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 178.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 100.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 50.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 17.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 5.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
700,00
3.1.90.13.02 001 INSS 1.400,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.000,00
3.1.90.91.01 001 SENTENCAS JUDICIAIS 266.400,00
3.1.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 50.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 5.000,00
04.122.1111.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
111.200,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.33.01 001
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
5.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS
2.500,00
3.3.90.36.20 001
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.500,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 5.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 4.100,00
3.3.90.39.16 001
CONSERV.REPARO E INST.APARELHO
3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 7.400,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 2.100,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 6.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 3.400,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 5.200,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS
26.800,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.000,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 1.500,00
4.4.90.52.06 001
EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO
3.400,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 4.200,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 2.000,00
4.4.90.52.99 001
OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA
3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 792.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
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01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
30 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
Unidade :
30.01 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1111.1.001 001 CONSTR.DO CURRAL DO CONSELHO 10.000,00
4.4.90.51.02 001 EDIFICACOES
2.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 5.000,00
04.122.1111.1.003 001
CONSTR.AMPLIACAO DE PREDIOS
30.000,00
4.4.90.51.02 001 EDIFICACOES 10.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 8.000,00
04.122.1111.1.004 001
CONS.AMPL.DE POST.TEL.TOR.CORR 18.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 5.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00
04.122.1111.1.005 001
CONTR.DE GUARITA P/GUARDA MUNI
14.200,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 4.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 8.200,00
04.122.1111.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
1.173.400,00
3.1.90.03.01 001 PENSOES PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 1.500,00
3.1.90.07.01 001 CONTRIB ENT FECH PREVIDENCIA 400.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 3.500,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 400.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 105.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 72.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 24.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 5.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 3.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS
6.200,00
3.1.90.13.04 001 CONT.PATRONAL PREV. 108.800,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 30.000,00
3.1.90.16.04 001 OUTR.DESP.VARIAVEIS 8.200,00
3.1.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.200,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 2.000,00
04.122.1111.2.007 001
MANUTENC.DO CURRAL DE CONSELHO
12.500,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 800,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.200,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 1.500,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.500,00
04.122.1111.2.009 001
REFORM.ESTAT.DOS SERV.MUNICIPA
15.400,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.500,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 1.500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
30 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
Unidade :
30.01 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1111.2.011 001 INFORM.IMPL.MANUT.DE SERV.INFO
200.500,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 4.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 12.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 9.500,00
3.3.90.39.63 004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 22.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
8.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 10.000,00
4.4.90.52.07 005 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 30.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 103.000,00
04.122.1111.2.013 001
PRIVATIZACAO DE SERVICOS PUBLI
5.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.000,00
04.122.1111.2.014 001
CAPAC.DE CONSELHOS MUNICIPAIS
5.300,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.800,00
04.122.1111.2.015 001
COOPERAC.TECNICA ADM.COM.IPASA
4.600,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.200,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.300,00
04.122.1111.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
912.600,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 240.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 6.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 6.200,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 30.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19.500,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 12.000,00
3.3.90.36.01 001
ESTAGIARIOS
30.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 30.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 5.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 5.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO
3.300,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 8.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 9.200,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 2.200,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 68.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 60.000,00
3.3.90.39.32 001 SERVICO DE COMUNICACAO 4.100,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
62.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 78.400,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 20.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 7.000,00
3.3.90.39.46 001 SEGUROS EM GERAL 4.200,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 3.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 80.000,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 40.000,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 48.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data:
14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao : 30 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
Unidade :
30.01 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.000,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 2.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 5.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 13.000,00
04.128.1111.2.156 001
DESENV.E CAPACIT.DE SERVIDORES
143.600,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 52.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 36.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 1.000,00
3.3.90.39.48 001 BOLSAS DE ESTUDO 35.000,00
3.3.90.39.63 001
SERV.SOFTWARE/HARDWARE
5.600,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
2.545.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
40 - SEC.MUN.DE FINANCAS
Unidade :
40.01 - SEC.MUN.DE FINANCAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.8000.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
824.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 9.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 500.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 120.000,00
3.1.90.11.07 001
13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS
80.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 24.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 56.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
3.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS
6.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 20.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 2.000,00
04.123.8000.2.019 001
REVISAO E ATUAL.DO COD.TRIBUTA
46.200,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 6.200,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 7.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
26.800,00
04.123.8000.2.020 001
JUROS,ENC.AMORTIZ.DA DIVIDA
1.140.120,00
3.2.90.21.01 001 JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO 160.000,00
3.2.90.22.99 001 OUTROS ENC.S/DIVIDA P/CONTRATO 120.000,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 314.000,00
4.6.90.71.01 001 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO 546.120,00
04.123.8000.2.021 001
CRIACAO E IMPLANTACAO DO P.D.U
6.500,00
3.3.90.36.20 001
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.500,00
04.123.8000.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
166.300,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 5.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 23.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 12.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 9.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 7.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 4.500,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 4.200,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
4.500,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 15.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 8.200,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 7.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 28.000,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.100,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 3.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 2.800,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 3.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 4.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data:
14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
40 - SEC.MUN.DE FINANCAS
Unidade :
40.01 - SEC.MUN.DE FINANCAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
2.183.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
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Pagina...: 9
Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
50 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO
Unidade :
50.01 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1111.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
157.700,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 1.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 100.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 30.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 10.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 3.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 4.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 500,00
3.1.90.13.02 001 INSS
1.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 4.200,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 1.000,00
04.122.1111.2.024 001
CRIAC.DE SUB.PREF.IRIR/JAB/PON
8.300,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.200,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.000,00
04.122.1111.2.025 001
CRIAC.AUTARQ.P/EXEC.TRANS.COLE
12.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
04.122.1111.2.026 001
CRIAC.IMPLAN.DO MACROZONEAMENT
15.100,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 2.600,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 4.500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
8.000,00
04.122.1111.2.027 001
CRIAC.EQUI.P/CONTR/EXEC/ORCAME
32.800,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 11.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001
SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL
4.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 2.200,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 5.600,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
7.000,00
04.122.1111.2.155
001 MANUT.SERV.ADMINIST. 208.030,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 5.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 4.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 55.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 3.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.200,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 1.600,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 2.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 2.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
55.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
50 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO
Unidade :
50.01 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 35.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 1.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 24.030,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
433.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
Unidade :
60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1111.2.002 001 REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
1.396.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 50.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.010.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 140.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 100.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 44.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 20.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
3.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS
6.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 18.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 2.000,00
04.122.1111.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
2.120.700,00
3.2.90.92.01 001 DESP
DE EXERC ANTERIORES
946.400,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 7.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 80.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 300.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 350.000,00
3.3.90.33.01 001
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
8.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 55.200,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 100.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 5.600,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 22.000,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 25.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 10.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 8.900,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 9.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 7.200,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
3.600,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 41.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 6.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 20.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
100.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 7.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.800,00
15.451.1111.1.006 001
CONST.ALARGAM.E CALC.RUAS E AV
396.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 396.000,00
15.451.1111.2.030 001
CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS
104.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 10.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 16.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 10.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 5.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 3.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.800,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 30.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
15.000,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
Unidade :
60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.1135.1.007 001
CONT.MARINAS E URBANIZ.ORLA MA 1.649.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.300.000,00
4.4.90.51.03 002 OBRAS E URBANIZACAO 150.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 190.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 9.000,00
15.452.1111.2.031 001
MANUT.DOS SERV.DE LIMP.PUBLICA
805.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 280.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 23.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 250.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
100.000,00
4.4.90.52.99
001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 52.000,00
15.452.1112.1.008 001
CONSTR.DE PRACAS,PARQUES E JAR
340.000,00
4.4.90.51.02 001 EDIFICACOES
260.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 70.000,00
15.452.1112.2.032 001
MANUT.DE PARQUES/JARDINS/PRACA
223.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 52.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 160.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
5.000,00
15.512.1117.1.009 001
AMPL.CEMIT.PUBL.E CONS.NECROTE
30.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 20.000,00
15.512.1117.2.033 001
MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLI
5.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.000,00
16.451.1112.1.010 001
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
350.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 70.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 200.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 30.000,00
4.4.90.51.06 005 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 50.000,00
16.451.1112.2.034 001
CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL
163.400,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 15.400,00
3.3.90.30.07 004 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 80.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 30.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
35.000,00
17.512.1116.1.012 001
CONSTR.RESERV.POCOS ARTESIANOS
263.600,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 21.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 150.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 12.600,00
4.4.90.51.06 007 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 80.000,00
17.512.1116.2.035 001
MANUTENC.DOS SERV.DE AGUA
63.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 10.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.500,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 12.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 9.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
Unidade :
60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
18.000,00
17.512.1117.1.013 001
CONSTR.DE SANITARIOS PUBLICOS
70.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 60.000,00
17.512.1117.1.014 001
CONSTR.DE ESG.SANIT.E GAL.PLUV
143.600,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 42.100,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 60.000,00
4.4.90.51.03 007 OBRAS E URBANIZACAO 41.500,00
17.512.1117.1.015 001
CAPEAM.CORREGOS E GAL.FINAL CO
102.000,00
4.4.90.51.03 001
OBRAS E URBANIZACAO 20.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 82.000,00
17.512.1117.1.016 001
CONSTR.DE FOSSAS ASSEPTICAS
15.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 15.000,00
17.512.1117.2.036 001
MANUTENC.DOS SERV.DE ESGOTO
64.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 7.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 5.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
49.100,00
17.512.1149.1.011 001
CONSTR.DE ABATEDOURO MUNICIPAL
24.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 5.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 18.000,00
24.722.1143.1.017 001
CONSTR.AMPLIAC.POSTO TEL.TORRE
47.200,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 10.000,00
4.4.90.51.06 009 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 25.200,00
24.722.1143.1.018 001
EQUIPAM.P/TORRE DE TELEVISAO
31.200,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 10.000,00
4.4.90.52.99 009 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 21.200,00
25.752.1115.1.019 001
EXTENCAO DE REDES DE ILUM.PUBL
100.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 100.000,00
25.752.1115.2.037 001
MANUT.SERV.DE ILUMIN.PUBLICA
520.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 11.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19.100,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 410.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
80.000,00
26.451.1113.1.020 001
CONSTRUCAO DE CICLOVIAS
82.100,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 82.100,00
26.453.1118.1.021 001
ABERT.REABERT.CONST.ESTR.PONTE
39.300,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 6.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 21.300,00
26.453.1118.1.022 001
CONST.TERMIN.ABRIGOS DE PASSAG
15.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 15.000,00
26.453.1118.1.023 001
EQUIPAMENT P/ O SETOR RODOVIAR
49.800,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 3.400,00
4.4.90.52.12 001 MAQ.APAREL.FERRAM.LONGA DURACA 2.100,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 41.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.300,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF MUNIC
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
Unidade :
60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.453.1118.2.038 001
CONSERV.DE ESTRADAS E PONTES
130.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 32.500,00
3.3.90.36.20 001
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 38.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 12.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 31.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
17.000,00
27.813.1138.1.024 001
CONTR.DE ESTADIOS DE FUTEBOL
7.000,00
4.4.90.51.03 001
OBRAS E URBANIZACAO 4.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 3.000,00
27.813.1138.1.025 001
CONSTR.DE PRACAS DE EVENTOS
29.500,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 5.500,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 9.379.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
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Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1100.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
241.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 5.400,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 3.300,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 130.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 33.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 15.000,00
3.1.90.11.13 001
ABONO DE FERIAS 6.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 38.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 1.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS
2.100,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 6.200,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 1.000,00
04.122.1100.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
1.140.000,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 700.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 13.000,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 5.600,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 7.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 38.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 20.900,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 40.700,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 35.300,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 12.000,00
3.3.90.39.05 001
CONFEC.IMPRES/FOLDERES
17.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 9.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 3.800,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 5.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
9.000,00
3.3.90.39.46 001 SEGUROS EM GERAL 9.900,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 12.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
35.300,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 3.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 2.200,00
4.4.90.52.15 001 MAT.DESPORT.RECREACAO E CAMPAN 1.500,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
4.4.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.800,00
04.122.1110.2.040 001
REVIS.DO ESTATUTO DO MAGISTERI
12.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 4.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.32 001 SERVICO DE COMUNICACAO 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.000,00
12.306.1122.2.045 001
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLA
475.500,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 420.000,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 50.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO
3.500,00
12.361.1121.1.029 001
CONSTR.PRED.ESCOL.P/ENS.FUNDAM 1.700.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.200.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 200.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 100.000,00
4.4.90.51.06 005 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 200.000,00
12.361.1121.1.030 001
CONST.AMPLIA.QUADR.ESPO/FUNDAM
35.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 35.000,00
12.361.1121.1.031 001
PAVIM.DO PATIO DA ESC.MEPES OL
13.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 8.000,00
12.361.1121.1.032 001
CONST.OFIC.PEDAG.E BIBLIOTECAS
265.300,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 70.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 50.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 12.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 60.000,00
4.4.90.52.21 005 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 10.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 54.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 9.300,00
12.361.1121.1.033 001
CONV.MEC AQUISICAO ONIB.SIMILA
152.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 120.000,00
4.4.90.52.21 005 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 32.000,00
12.361.1121.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
1.932.900,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 8.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 17.200,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.062.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 272.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 301.800,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 42.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 31.500,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
3.900,00
3.1.90.13.02 001
INSS
57.000,00
3.1.90.13.04 001 CONT.PATRONAL PREV. 59.500,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 72.000,00
3.1.90.91.01 001 SENTENCAS JUDICIAIS 2.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 4.000,00
12.361.1121.2.046 001
MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO REGUL 1.092.500,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 42.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 60.400,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 68.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 20.200,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 12.000,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 8.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 9.200,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 3.400,00
3.3.90.30.21 001 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 216.800,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 92.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 19.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS 31.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 119.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 33.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 12.200,00
3.3.90.39.08 001
ALIMENTACAO
3.400,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 8.900,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 10.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 3.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 4.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 8.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
12.400,00
3.3.90.39.46 001 SEGUROS EM GERAL 7.300,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 36.000,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 45.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
75.000,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.300,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 4.000,00
4.4.90.52.04 005 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 8.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 47.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 13.000,00
12.361.1121.2.047 001
MANUT.REPAROS E CONSERV.PREDIO
133.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 14.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 51.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
38.000,00
12.361.1121.2.048 001
CONVEN/ESTADO P/MAN.TRANS.ESCO
247.900,00
3.3.90.30.21 001 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 43.000,00
3.3.90.30.21 006 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 8.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 45.200,00
3.3.90.30.99 006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 4.500,00
3.3.90.39.19 006 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 8.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
47.200,00
3.3.90.39.99 006 EVENTUAIS
12.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 18.000,00
4.4.90.52.21 007 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 20.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 5.000,00
4.4.90.52.99 007 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 30.000,00
12.362.1123.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
78.200,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 43.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 5.800,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 4.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 2.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 11.300,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
2.100,00
3.1.90.13.02 001 INSS
4.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 6.000,00
12.362.1123.2.049 001
MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO
32.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 4.000,00
3.3.90.30.14 006 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.30.99 006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO
4.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 3.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
4.000,00
12.364.1124.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS 6.200,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 300,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 200,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 1.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 1.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 1.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 1.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
200,00
3.1.90.13.02 001 INSS
400,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 100,00
12.364.1124.2.044 001
AJUDA FINANC.A ESTUD.LEI.12/93
9.000,00
3.3.90.18.01 001 BOLSA DE ESTUDO NO PAIS 9.000,00
12.364.1124.2.050 001
IMPLANTACAO DA FACULDADE
88.100,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.000,00
3.3.90.30.99 001
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS
800,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 1.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 2.500,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 31.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.100,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 2.200,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 7.400,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 31.900,00
12.364.1124.2.051 001
TRANSP.ESCOLAR A ESTUDANTES
59.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 33.000,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 14.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
12.500,00
12.365.1100.1.026 001
CONSTRUCAO DE CRECHES
571.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 400.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 100.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 41.000,00
4.4.90.61.01 005 AQUISICAO DE IMOVEIS 30.000,00
12.365.1100.1.027 001
CONSTR.E AMPL.PRED.PRE ESCOLAR
556.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 370.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 100.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 45.000,00
4.4.90.61.01 005 AQUISICAO DE IMOVEIS 41.000,00
12.365.1100.1.028 001
CONST.QUAD.POLIESP.CRIAN.0 A 6
298.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 180.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 55.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 31.000,00
4.4.90.61.01 005 AQUISICAO DE IMOVEIS 32.000,00
12.365.1100.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
1.277.800,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 36.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 955.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 92.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 90.400,00
3.1.90.11.13 001
ABONO DE FERIAS 32.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 17.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 1.500,00
3.1.90.13.02 001 INSS
3.000,00
3.1.90.13.04 001 CONT.PATRONAL PREV. 25.500,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 14.400,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 2.000,00
12.365.1100.2.042 001
MANUTENCAO DAS CRECHES
264.300,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 115.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 21.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 23.000,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 6.000,00
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 3.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.500,00
3.3.90.30.14 004 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.200,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.400,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 7.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 12.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS
3.000,00
3.3.90.36.03 001 ALUGUEL-PES.FISICA 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 1.000,00
3.3.90.39.04 004 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 2.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 2.600,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 4.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 1.100,00
3.3.90.39.30 001 LOCACAO DE IMOVEIS 1.800,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
2.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 2.100,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.000,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 1.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
6.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
3.000,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.000,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 3.000,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 6.900,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.500,00
12.365.1100.2.043 001
MANUT.DA EDUCACAO PRE ESCOLAR
506.200,00
3.3.90.14.01 001
DIARIAS - CIVIL 10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.01 001
GEN.ALIM.E BEBIDAS 120.000,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 60.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 5.100,00
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 6.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 20.000,00
3.3.90.30.14 004 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 10.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 12.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS
3.100,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 16.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 4.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 9.200,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 9.900,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 12.100,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 10.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.000,00
3.3.90.39.29 001
ENERGIA ELETRICA 2.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
1.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 17.400,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 10.000,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 27.300,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
11.100,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 16.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 12.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 7.000,00
12.367.1146.2.052 001
MANUT.DAS ATIV.DA LEI 07/93
19.900,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 9.900,00
13.392.1128.1.034 001
CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL
2.800,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 2.800,00
13.392.1128.2.053 001
CONS. MUSEU "PADRE ANCHIETA" 12.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 12.000,00
13.392.1128.2.055 001
MANUT.DAS ATIVIDAD.DE CULTURA
48.200,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 11.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 7.900,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 3.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 4.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.200,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 6.000,00
13.392.1128.2.056 001
CRIACAO DA CASA DO ARTESAO
10.300,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 800,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
2.200,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 600,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 4.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................ 11.279.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.02 - FUNDO ENS.FUND.MUN.ANCHIETA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.1121.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
1.901.400,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 85.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 3.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.300.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 210.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 138.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 51.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 30.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
18.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS
39.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 27.400,00
12.361.1121.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST. 1.097.940,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 390.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 302.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
405.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 2.999.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA
Unidade :
70.03 - FUNDO ESPEC.DA CULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.1128.2.054 001
MANUT.FUNDO ESPECIAL CULTURAL
14.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 3.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 9.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
14.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.1110.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
2.033.500,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 19.800,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 15.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.230.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 200.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 100.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 40.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 185.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
10.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS
125.000,00
3.1.90.13.04 001 CONT.PATRONAL PREV. 34.700,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 61.000,00
3.1.90.91.01 001 SENTENCAS JUDICIAIS 3.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 10.000,00
10.122.1110.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
2.843.900,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 650.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 330.000,00
3.3.50.43.01 004 SUBVENCOES SOCIAIS 200.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 11.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 21.000,00
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 150.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 12.000,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 4.500,00
3.3.90.30.05 004 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 50.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4.600,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.300,00
3.3.90.30.14 004 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 50.000,00
3.3.90.30.21 001 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 45.600,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 47.000,00
3.3.90.32.01 001
MATERIAL DE DISTR GRATUITA
12.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 13.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS
12.000,00
3.3.90.36.03 001 ALUGUEL-PES.FISICA 50.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 38.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 3.900,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 8.700,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 3.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 6.200,00
3.3.90.39.16 004 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 50.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 22.000,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 40.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 19.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 8.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 12.000,00
3.3.90.39.30 001 LOCACAO DE IMOVEIS 3.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
36.000,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 50.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 14.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data:
14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 39.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 48.000,00
3.3.90.39.63 004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 74.000,00
3.3.90.39.65 001
VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL
41.000,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 31.000,00
3.3.90.39.66 004 LIMPEZA E COZINHEIRA 50.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
306.200,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
200.000,00
3.3.90.93.01 001
INDENIZACOES E RESTITUICOES
9.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 11.000,00
4.4.90.52.07 005 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 7.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 8.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 3.000,00
4.4.90.52.99
001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.900,00
10.302.1148.1.035 001
AQUISICAO DE TERRENOS 16.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 16.000,00
10.302.1148.1.036 001
CONST.DA COORD.ASSIST.EMERGENC
25.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
10.302.1148.1.037 001
CONST.DO CENT.DE ATENC.PISCOSO
40.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 11.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 29.000,00
10.302.1148.1.038 001
CONST.CENT.DE ATENCAO AO IDOSO
138.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 38.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 100.000,00
10.302.1148.1.039 001
CONST.REFORM.AMPL.UNID.DE SAUD
641.600,00
4.4.90.51.01 001 OBRAS E INSTALACOES 449.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 19.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 60.000,00
4.4.90.52.06 001 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 44.000,00
4.4.90.52.06 005 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 6.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 5.300,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 4.200,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 53.100,00
10.302.1148.1.040 001
CONST.DO CENTRO DE HEMODIALISE
60.000,00
4.4.90.51.01 001 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00
4.4.90.51.01 005 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 4.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 9.000,00
10.302.1148.1.041 001
AQUIS.DE INSINER.DE LIXOS HOSP
28.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 10.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 10.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 8.000,00
10.302.1148.2.058 001
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
774.700,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 26
Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 10.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 271.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 216.000,00
3.3.90.30.21 001
PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS
21.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 105.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 1.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 2.000,00
3.3.90.39.30 001 LOCACAO DE IMOVEIS 6.000,00
3.3.90.39.34 004 TELEFONES
9.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 2.000,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 1.200,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 1.800,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 6.100,00
3.3.90.39.66 001 LIMPEZA E COZINHEIRA 5.700,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS
64.800,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
9.100,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 7.000,00
4.4.90.52.06 001 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 2.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 1.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 3.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 9.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 7.000,00
10.302.1148.2.059 001
MANUTENCAO DE LABORATORIOS
400.600,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 21.000,00
3.3.90.30.14 004 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 31.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 25.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 107.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.500,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
103.100,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 8.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 34.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 12.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 16.000,00
10.302.1148.2.060 001
MANUT.DAS SALAS DE CURATIVOS
155.400,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 12.000,00
3.3.90.30.19 004
MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI
110.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
4.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
3.200,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 3.100,00
4.4.90.52.07 005 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 5.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 4.200,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 27
Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
10.302.1148.2.061 001
MANUTENCAO DAS SALAS DE VACINA
58.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 12.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 8.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 7.000,00
4.4.90.52.07 005 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 6.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 9.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
10.302.1148.2.062 001
MANUT.DA ATENCAO ODONTOLOGICA
149.200,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 38.000,00
3.3.90.30.19 004
MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI
31.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
40.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 21.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 8.900,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.200,00
4.4.90.52.99 005
OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA
6.100,00
10.302.1148.2.063 001
MANUT.DO CONSEL.MUNIC.DE SAUDE
68.270,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 500,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 50.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.400,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 300,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 980,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
190,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
1.200,00
4.4.90.52.18 001
MOBILIARIO EM GERAL 700,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 700,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 400,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 800,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 200,00
10.302.1148.2.064 001
PROG.PREVEN.DE CANCER GINECOLO
207.200,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 2.000,00
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 100.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 6.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 1.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 51.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 4.000,00
3.3.90.39.16 004 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 7.700,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 1.000,00
3.3.90.39.42 004 DESP.PRONTO PAGAMENTO 4.200,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.300,00
3.3.90.39.63 004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 4.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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MUNIC DE ANCHIETA Pagina...: 28
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.07 001
EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM
8.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
10.302.1148.2.065 001
PROG.DE ASSIS.PRE-NATAL,PURIEC
89.500,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 3.000,00
3.3.90.30.03 004 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 2.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 7.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
44.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 500,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 30.500,00
10.302.1148.2.066 001
PROG.DE GRUPOS DE ATENC.PSICOS
99.500,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.500,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 10.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 44.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
22.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 7.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 10.000,00
10.302.1148.2.067 001
AQUIS.E MANUT.DE CONS.MOV.DENT
39.200,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 1.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 3.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 1.400,00
3.3.90.39.40 004
LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS
1.900,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
900,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 3.000,00
4.4.90.52.19 005 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 7.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 16.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
10.302.1148.2.068 001
PROG.DE COMBATE AO TABAGISMO
9.100,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 1.900,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 2.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 600,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 300,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
700,00
3.3.90.39.99 004
EVENTUAIS
1.000,00
10.302.1148.2.069 001
PROGRAMA ANTI-AIDS D.S.T
47.600,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 23.400,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 2.700,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.900,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 400,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 29
Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 300,00
3.3.90.39.05 004 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 2.000,00
3.3.90.39.67 004 CONFEC.DE UNIFORMES 900,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 10.600,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 400,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 500,00
10.302.1148.2.070 001
PROG.DE CONTR.DE NATALIDADE
27.850,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 3.800,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 2.200,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 6.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.700,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 600,00
3.3.90.39.05 004 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 800,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 400,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
750,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
400,00
10.302.1148.2.071 001
MANUTENCAO DO P.S.F 274.700,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 69.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 5.000,00
3.3.90.30.19 001
MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI
72.700,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 15.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 5.600,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 26.600,00
3.3.90.39.40 004
LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS
3.700,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 2.900,00
3.3.90.39.63 004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 56.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.900,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
4.200,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 8.000,00
10.302.1148.2.072 001
PROG.EPIDEMOL.E CONTROL.DOENCA
165.600,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 10.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 22.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 19.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 51.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.600,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001
SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL
13.000,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 10.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 14.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
10.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 30
Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.1148.2.073 001
PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA
171.450,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 7.000,00
3.3.90.30.03 004
MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA
6.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 35.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 4.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.200,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 800,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 700,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 7.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 30.500,00
3.3.90.39.64 001 PUBLIC.E PROPAGANDA 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 32.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
2.500,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 900,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 850,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.400,00
4.4.90.52.99 005
OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA
600,00
10.302.1148.2.074 001
PROG.DE CONTR.DE HIPERTENENSAO
40.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 10.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 3.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 8.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
3.000,00
10.302.1148.2.075 001
PROG.DE CONTROLE DE DIABETES
71.500,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 10.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATOR 26.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 10.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 6.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 4.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
2.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
3.500,00
10.302.1148.2.076 001
PROGR.DE TREINAMENT.DE PESSOAL
147.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 3.800,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.500,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 72.000,00
3.3.90.39.20 004
SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL
50.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 6.500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 31
Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.1148.2.077 001
PROGRAMA S.I.S.V.A.N
3.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 500,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 500,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 400,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
100,00
10.302.1148.2.078 001
MANUT.DO LABOR.DE MAN.DE MEDIC
70.900,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 15.000,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 6.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 8.900,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 7.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.200,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.500,00
3.3.90.39.05 001
CONFEC.IMPRES/FOLDERES 2.200,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.100,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 2.100,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.100,00
10.302.1148.2.079 001
CONST.DO CENT.DE TRAT.DE QUIMI
210.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 200.000,00
10.302.1148.2.080 001
MANUT.DAS UNIDADES DO P.S.F
383.300,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 42.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 25.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 83.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 13.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 3.500,00
3.3.90.39.14 004 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 2.600,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 8.900,00
3.3.90.39.20 004 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 4.400,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 13.000,00
3.3.90.39.63 004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 9.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
40.000,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
20.900,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 32.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 33.000,00
10.302.1148.2.081 001
PROGRAMA ANTI TUBERCULOSE
57.330,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 3.900,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 2.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 32
Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.500,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 350,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 200,00
3.3.90.39.19 004 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 40.200,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 400,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 360,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
720,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
700,00
10.302.1148.2.082 001
PROGRAMA ANTI HANSENIASE
9.800,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.500,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
400,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
900,00
10.302.1148.2.083 001
MANUT.DA UNID.JOSE CARONE
104.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 9.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 6.000,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 18.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 10.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 9.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 12.000,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 5.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
4.000,00
4.4.90.52.19 001
MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB
6.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
10.302.1148.2.084 001
MANUT.DO CENTRO DE ANTEN.PISCO
95.900,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 3.000,00
3.3.90.30.19 004 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 12.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 4.500,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.200,00
3.3.90.39.63 004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 56.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 7.000,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 3.000,00
4.4.90.52.19 001 MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB 1.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
10.302.1148.2.085 001
MANUT.DO CEN.DE ATENC.AO IDOSO
19.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.200,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.300,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
10.302.1148.2.086 001
MANUT.DO CENT.TRAT.DEP.QUIMICO
17.900,00
3.3.90.30.19 001 MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI 3.300,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
Unidade :
80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.100,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
17.512.1117.1.042 001
CAPEAMENTO DE CORREG.E GALERIA
11.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 6.000,00
4.4.90.51.06 005 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 5.000,00
17.512.1117.2.087 001
MANUTENC.DA LIMPEZA DE FOSSAS
8.000,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 4.000,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 9.813.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL
Unidade :
90.01 - SEC.NUN.ACAO SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.122.1110.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
354.800,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 44.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 6.500,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 198.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 40.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 29.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 4.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 3.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
400,00
3.1.90.13.02 001 INSS
5.900,00
3.1.90.16.03 001
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
2.000,00
3.1.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 21.000,00
08.122.1110.2.092 001
APOIO TECN.FINANC.A PROG.SOCIA
50.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 50.000,00
08.122.1110.2.093 001
CONTR.A FUND.CONSEL.E INSTITUI 82.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 82.000,00
08.122.1110.2.094 001
IMPLANTACAO DE COOPERATIVAS
136.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 10.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 84.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.000,00
08.122.1110.2.095 001
CRIAC.DE CONV.C/AUTARQ.ENT.GOV
53.400,00
3.3.30.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 4.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.400,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS 9.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 21.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
08.122.1110.2.096 001
APOIO FINAC.A ASSOC.DE BAIRROS
39.600,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 39.600,00
08.122.1110.2.097 001
PART.MUNIC.NO COL.NAC.GEST.MUN
1.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
08.122.1110.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
277.700,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 4.500,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 20.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 3.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 17.700,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL
Unidade :
90.01 - SEC.NUN.ACAO SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 4.500,00
3.3.90.39.06 001
ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO
18.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO
3.200,00
3.3.90.39.08 004 ALIMENTACAO 6.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 21.000,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 4.200,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 9.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
6.000,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 15.000,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 3.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 6.900,00
3.3.90.39.63 004 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 12.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
7.000,00
3.3.90.48.01 001 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 5.100,00
3.3.90.93.01 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4.4.90.52.06 001 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 3.000,00
4.4.90.52.06 005 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 5.600,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 1.000,00
4.4.90.52.07 005 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 1.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.000,00
08.241.1131.1.050 001
CONST.DE CENTRO DE CONV.P/IDOS
50.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 50.000,00
08.241.1131.2.103 001
MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS
73.400,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 1.200,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 19.500,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 3.000,00
3.3.90.30.99 001
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 27.200,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 2.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 1.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.000,00
08.243.1129.1.047 001
CONT.INST.CASA PASSAGEM MENORE
80.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 39.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 8.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 9.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.000,00
4.4.90.52.99 009 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.000,00
08.243.1129.1.048 001
CONST.ABRIG.P/CRIANC.EM SIT.RI
42.000,00
4.4.90.51.03 001
OBRAS E URBANIZACAO 11.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 27.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
08.243.1129.2.100 001
APOIO INTEG.JOVENS,CRIAN.IMIGR
69.700,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 7.700,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL
Unidade :
90.01 - SEC.NUN.ACAO SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.01 004 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.800,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 3.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.36.20 004 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 5.600,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 7.100,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 3.200,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 20.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
6.100,00
08.243.1129.2.101 001
APOIO A ADOLECENTES GRAVIDAS
33.600,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 4.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 3.000,00
3.3.90.32.01 004 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.500,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.100,00
08.244.1129.2.098 001
MANUTENCAO ASSIST.A CARENTES
54.100,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 3.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 4.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.100,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 12.000,00
3.3.90.39.30 001 LOCACAO DE IMOVEIS 1.000,00
3.3.90.39.30 004 LOCACAO DE IMOVEIS 2.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 4.000,00
3.3.90.39.99 008 EVENTUAIS
9.000,00
08.244.1150.2.107 001
PROG.CONSC.ALEITAMENTO MATERNO
15.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
08.244.1151.1.160 001
CONSTRUCAO DA CASA DA MULHER
52.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 52.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 1.464.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL
Unidade :
90.02 - FUNDO MUN.INFANC.ADOLESC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.1129.2.099 001
MANUT.DO FUNDO DE INFANC.ADOLE
46.500,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 4.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 6.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.30.99 004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.500,00
3.3.90.30.99 008 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO
4.000,00
3.3.90.39.08 008 ALIMENTACAO 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
46.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL
Unidade : 90.03 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.1150.1.045 001
CONST.DA SICIED.PESTALOZZI CAT
21.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 9.000,00
08.244.1150.1.046 001
CONST.DO CENTRO DE MULTIP.USO
129.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 45.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 6.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 4.000,00
4.4.90.52.18 005 MOBILIARIO EM GERAL 72.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
08.244.1150.2.104 001
MAN.AT.ACAO SOC.L.1/97-COMASA
100.400,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 47.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 32.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.100,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 900,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
7.600,00
3.3.90.48.01 001 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 4.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 600,00
08.244.1150.2.105 001
IMPL.DE CENTRO DE REC.DEP.QUIM
51.500,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 15.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 6.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.20 001
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 7.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 4.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 7.000,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 3.300,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.200,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 4.000,00
08.244.1150.2.106 001
AUXILIO FUNERAL 46.000,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 4.400,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 16.600,00
3.3.90.48.01 001 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 25.000,00
08.244.1150.2.162 001
AUXILIO NATALIDADE 37.000,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 6.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 8.000,00
3.3.90.48.01 001 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 23.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
384.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 39
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
Unidade :
91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1110.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS 286.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.500,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 4.200,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 200.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 45.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 14.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 6.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 3.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
600,00
3.1.90.13.02 001 INSS
1.300,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 4.600,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 3.800,00
04.122.1110.2.108 001
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS
65.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 23.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 1.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 38.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.000,00
04.122.1110.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
240.450,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 4.500,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 15.000,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 4.900,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 7.900,00
3.3.90.30.21 001 PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS 10.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 7.200,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.600,00
3.3.90.36.01 001 ESTAGIARIOS
3.600,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 9.700,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 2.900,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 7.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 36.000,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 3.600,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 4.200,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
22.600,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 3.200,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 6.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
37.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 3.600,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 2.100,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 14.850,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
08.244.1151.2.109 001
MANUT.DOS BARCOS PROJ.BARC.COM
19.000,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 4.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 7.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 1.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.800,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
Unidade :
91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.1151.2.110 001
CRIAC.CENTR.INT.APOIO A PESCA
8.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 800,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 2.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
2.200,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.500,00
15.451.1112.1.053 001
CONSTR.DA CARPINTARIA NAVAL
26.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
2.000,00
4.4.90.51.02 001 EDIFICACOES 4.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 16.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.000,00
15.541.1133.1.051 001
IMPL.PROJ.COL.LIXO E USIN.COMP
38.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 6.600,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.700,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.300,00
3.3.90.39.20 001
SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL
1.900,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 2.100,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 3.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
4.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.000,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 2.200,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 3.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.300,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.900,00
18.541.1133.2.112 001
IMPLAN.DO PROJ.EDUCAC.AMBIENTA
5.950,00
3.3.90.36.02
001 EVENTOS-PES.FISICA 3.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 1.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 900,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 250,00
18.541.1133.2.113 001
MANUT.DO PROJETO TAVIVAMAR
23.000,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 4.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.600,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.700,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 5.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 3.100,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 1.000,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 2.100,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.000,00
18.541.1133.2.114 001
CRIAC.DA PATRULAHA P/MANUT.MAN
12.900,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 1.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 41
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data:
14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
Unidade :
91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.1133.2.115 001
REFLOR.DAS MICRO BACIAS HIDROG
16.700,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 9.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 1.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 900,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 500,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 900,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 400,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.000,00
18.541.1133.2.116 001
IMPL.DE PRJET.P/ARBOR.NA SEDE
6.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 2.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 500,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 400,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.000,00
18.541.1133.2.117 001
MANUT.DA PRESERV.AREAS DE REST
22.800,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 500,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 400,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 900,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 15.000,00
18.541.1133.2.118 001
DESENV.TRANSP.PLUVIAL E LACUST
13.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 400,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO
500,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 900,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.200,00
4.4.90.52.99 001
OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA
7.000,00
18.541.1135.2.111 001
MANUT.DA PROT.DE MANGUE.E LAGO
23.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
2.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.500,00
23.692.1132.2.119 001
AMPL.MANUT.DO PROJ.MARICULTURA
37.300,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.100,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.200,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 2.000,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO
3.000,00
3.3.90.39.40 001 LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS 1.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
Unidade :
91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
6.500,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.000,00
23.692.1132.2.120 001
APOIO A PESCA ARTESANAL 9.200,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.900,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 2.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 900,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 854.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 43
Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1110.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
234.190,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 2.000,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 160.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 40.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 10.300,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 4.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 6.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 430,00
3.1.90.13.02 001 INSS
960,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 4.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 3.500,00
04.122.1110.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
367.300,00
3.2.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 200.000,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.900,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 9.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 13.900,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 4.200,00
3.3.90.35.01 001 SERVICOS DE CONSULTORIA 9.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 11.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 9.000,00
3.3.90.39.20 001
SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL
18.900,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 4.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 2.400,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
2.100,00
3.3.90.39.42 001 DESP.PRONTO PAGAMENTO 10.900,00
3.3.90.39.63 001 SERV.SOFTWARE/HARDWARE 8.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
6.000,00
4.4.90.52.07 001
EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM
1.000,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 3.000,00
4.4.90.52.18 001 MOBILIARIO EM GERAL 37.000,00
04.122.1137.1.054 001
CONST.POST.ATENDI.TURIST.E POR
21.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 21.000,00
15.695.1137.1.055 001
CONST.DE QUEBRA MAR E EROC.PRA
275.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 65.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 210.000,00
23.695.1137.1.056 001 AQUIS.DE EQUIP.P/DESENV.DE PES 12.000,00
4.4.90.52.15 001 MAT.DESPORT.RECREACAO E CAMPAN 6.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
23.695.1137.1.057 001
CONSTR.DE AQUARI.MUN.P/FINS TU
34.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 4.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 20.000,00
4.4.90.51.03 009 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
23.695.1137.1.058 001
CONST.PISTA DE POUSO DE AERONA
14.000,00
4.4.90.51.02 001
EDIFICACOES
3.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 1.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 10.000,00
23.695.1137.2.124 001
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS
66.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 2.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 600,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 400,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 41.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 900,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
22.000,00
23.695.1137.2.125 001
CONST.DE QUIOSQ.BANH.PUBL.PAIS
201.400,00
3.3.90.30.07 001
FERRAMENTAS E UTENSILIOS 6.100,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.800,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 4.500,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.400,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 1.600,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 9.600,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
10.400,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 40.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 20.000,00
4.4.90.52.99 005 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 100.000,00
23.695.1137.2.127 001
APOIO A FESTAS COMUNITARIAS
115.550,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 33.900,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 4.800,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.100,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.950,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 900,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 21.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 11.000,00
3.3.90.36.20 008 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.900,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 19.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
10.000,00
23.695.1137.2.128 001
PART.CONGR.FEIRAS EVENT.N.INTE
20.500,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 7.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 1.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.500,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
2.000,00
23.695.1137.2.129 001
REAL.DA PROGR.DE VERAO E CARNA
205.800,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.800,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 50.000,00
3.3.90.36.20 001
OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 20.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 50.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 10.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
60.000,00
23.695.1137.2.130 001
REALIZ.DA FESTA NACION.B.ANCHI
78.800,00
3.3.90.30.01 001
GEN.ALIM.E BEBIDAS 6.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.400,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 7.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 8.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 6.400,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
42.100,00
23.695.1137.2.131 001
REAL.DE OFIC.PNMT-PROG.NAC.TUR
24.300,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.000,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 2.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 6.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 900,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 400,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.100,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.600,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.100,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 600,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.600,00
23.695.1137.2.132 001
REAL.DO PROJETO PRAIA LIMPA
30.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 1.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.36.20 008 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 11.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 1.000,00
3.3.90.39.99 008 EVENTUAIS
4.000,00
23.695.1137.2.133 001
REAL.DO FEST.CAPIX.DE FRUT.MAR
20.700,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 1.000,00
3.3.90.36.02 008 EVENTOS-PES.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.600,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 2.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
4.900,00
23.695.1137.2.134 001
ELAB.E IMPL.DE SINALI.TURISTIC
21.900,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4.100,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.100,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.600,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 3.300,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS
1.800,00
23.695.1137.2.135 001
APOIO AO DESENV.AO AGROTURISMO
32.400,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.100,00
3.3.90.36.20 008 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 4.200,00
3.3.90.39.99
001 EVENTUAIS
7.100,00
3.3.90.39.99 004 EVENTUAIS
9.000,00
3.3.90.39.99 008 EVENTUAIS
2.000,00
23.813.1138.2.136 001
MANUT. DE PARQUES RECR.DESPORT
94.800,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 2.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 3.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.800,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 9.100,00
3.3.90.39.35 001 REPAROS E CONS. DE IMOVEIS 4.900,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 30.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
21.000,00
4.4.90.51.06 001 OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS 9.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 8.000,00
27.812.1140.2.122 001
MANUT.DE CLUBES DE ESPORTES
36.400,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 3.900,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 4.000,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 1.000,00
3.3.90.30.01 004
GEN.ALIM.E BEBIDAS 3.000,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 9.000,00
3.3.90.30.04 004 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 2.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 4.500,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 6.000,00
27.813.1138.1.059 001
CONTR.DE PARQUES RECREA.E QUAD
116.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 52.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 64.000,00
27.813.1138.1.060 001
CONST.DE QUADRAS DE TENNIS
3.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 3.000,00
27.813.1138.1.061 001
CONST.PISTAS DE SKATE E PATINS
20.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 20.000,00
27.813.1138.2.137 001
APOIO FINANC.ATLETAS DO MUNICI
40.500,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 1.900,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 800,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 5.100,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.300,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 4.000,00
3.3.90.33.01 001
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
3.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.400,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 1.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 2.900,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
3.200,00
3.3.90.41.01 001 CONTRIBUICOES 900,00
3.3.90.48.01 001 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 8.000,00
27.813.1138.2.138 001
CRIA.DE ESCOL.DE FUTEBOL E FUT
30.210,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 900,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 1.000,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 2.000,00
3.3.90.30.04 004 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 4.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.31.01 001 PREMIOS/CONDECORACOES 450,00
3.3.90.31.01 004 PREMIOS/CONDECORACOES 960,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.200,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 4.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
2.300,00
4.4.90.52.15 001 MAT.DESPORT.RECREACAO E CAMPAN 4.200,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.100,00
27.813.1140.2.123 001
ORG.DAS OLIMPIADAS MUN.158/06
11.800,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 1.000,00
3.3.90.30.04 001 ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO 2.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data:
14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.02 001 EVENTOS-PES.FISICA 900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 3.000,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.000,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS
900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 2.128.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 48
Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
92 - SEC.TURISMO E DESPORTO
Unidade :
92.02 - FUNDO MUN.TURISMO/DESP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.1137.2.126 001
MANUT.DAS ATIV.DO FUNDETUR
47.200,00
3.3.90.14.01 001
DIARIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00
3.3.90.32.01 008 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 9.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 3.000,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 2.500,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 6.900,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 3.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 47.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 49
Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
93 - SEC.MUN.AGRICULTURA
Unidade :
93.01 - SEC.MUN.AGRICULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1110.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
290.900,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 7.200,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 184.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 41.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 13.000,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 5.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 25.000,00
3.1.90.13.01 001 FGTS 1.000,00
3.1.90.13.02 001 INSS
2.000,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 6.500,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 3.200,00
04.122.1110.2.140 001
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS
65.600,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 21.600,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 41.800,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
2.200,00
04.122.1110.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST. 262.800,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 5.700,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.01 001 GEN.ALIM.E BEBIDAS 9.800,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 12.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 29.200,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.900,00
3.3.90.31.01 001 PREMIOS/CONDECORACOES 1.200,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 3.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.950,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 6.100,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO 7.200,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 3.000,00
3.3.90.39.14 001 LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES 6.300,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 2.000,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 3.000,00
3.3.90.39.30 001
LOCACAO DE IMOVEIS 28.200,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
31.200,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 1.400,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
6.350,00
3.3.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 48.000,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 21.100,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 21.600,00
20.481.1151.1.062 001
PROG.ESPECIAL MORADORES AGRIC.
31.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 31.000,00
20.601.1141.2.141 001
MANUT. ATIV. AJUDA AGRIC FORN.
55.100,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 12.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 4.800,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 3.300,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 4.200,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
20.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
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Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
93 - SEC.MUN.AGRICULTURA
Unidade :
93.01 - SEC.MUN.AGRICULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.601.1141.2.142 001
DISTRIB.DE SEMENTES E MUDAS
135.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 69.000,00
3.3.90.32.01 001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 66.000,00
20.601.1141.2.143 001
IMPL.MANUT.JARDINS,VIV.MUDAS C
39.300,00
3.3.90.30.07 001
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
16.800,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.100,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.100,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 9.100,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 2.200,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS
1.600,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.400,00
20.606.1153.1.063 001
CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSI
27.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 6.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 21.000,00
20.606.1153.1.064 001
CONST.GALPAO P/FEIRAS/CASA AGR
120.800,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 3.700,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.100,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 4.100,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
900,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 100.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00
20.606.1153.1.065 001
CONST.REPRES.SIST.IRRIG.Z.RURA
37.400,00
4.4.90.52.12 001 MAQ.APAREL.FERRAM.LONGA DURACA 31.300,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 1.900,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.200,00
20.606.1153.2.144 001
DRENAGENS DE VARZEAS E RIOS
117.260,00
3.3.90.39.58 001 CONS.AREAS PUBLICAS 4.700,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 112.560,00
20.606.1153.2.145 001
IMP.MANUT.HORTAS COM.CRIAC.PEQ
34.500,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 10.500,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 900,00
3.3.90.39.05 001 CONFEC.IMPRES/FOLDERES 1.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 900,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
11.100,00
4.4.90.52.12 001 MAQ.APAREL.FERRAM.LONGA DURACA 900,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 4.100,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 3.100,00
20.606.1153.2.146 001
MANUT.SISTEMA MECANIZ. AGRICUL
8.820,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 850,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 920,00
3.3.90.39.19 001 REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA 860,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 790,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.100,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.100,00
20.606.1153.2.163 001
APOIO PROG.AGRO IND.ARTESANAL
15.000,00
3.3.50.41.01 001 CONTRIBUICOES 5.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
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COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
93 - SEC.MUN.AGRICULTURA
Unidade :
93.01 - SEC.MUN.AGRICULTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 3.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
4.000,00
20.606.1153.2.165 001
ACOES DESENV.CONS.SOLO E AGUA
18.000,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 8.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 4.000,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 2.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
4.000,00
20.752.1145.1.066 001
EXTENC.CONSTR.REDE ELETRIF.RUR
92.400,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 51.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 41.400,00
24.722.1143.2.164 001
IMPLEM/MANUT.PROG.TELEF.RURAL
88.420,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 10.000,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 10.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 20.000,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 38.420,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
1.439.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF MUNIC
DE ANCHIETA
Pagina...: 52
Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
94 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO
Unidade :
94.01 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.1110.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS
124.800,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 2.800,00
3.1.90.09.01 001
SALARIO FAMILIA 3.400,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 80.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 9.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS 4.200,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 1.900,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 2.400,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
1.600,00
3.1.90.13.02 001
INSS
13.200,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 4.700,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 1.600,00
04.122.1110.2.155 001
MANUT.SERV.ADMINIST.
104.100,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
3.3.90.30.01 001
GEN.ALIM.E BEBIDAS 4.100,00
3.3.90.30.05 001 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 1.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.200,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.700,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 3.800,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 16.100,00
3.3.90.39.08 001 ALIMENTACAO
17.700,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 10.800,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 8.600,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 3.000,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
3.200,00
3.3.90.39.65 001 VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL 1.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
9.700,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 11.000,00
19.334.1136.1.068 001
CRIAC.CENTRO PROF.OF.AREAS PET
16.000,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2.000,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.900,00
3.3.90.39.06 001
ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO
950,00
3.3.90.39.10 001 LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS 1.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 2.200,00
4.4.90.52.04 001 APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS 3.200,00
4.4.90.52.06 001 EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO 1.700,00
4.4.90.52.07 001
EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM
1.900,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 450,00
22.661.1136.1.069 001
IMPLANT. DO PARQUE INDUSTRIAL
56.700,00
3.3.90.39.06 001 ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO 4.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.700,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 12.000,00
4.4.90.51.03 005 OBRAS E URBANIZACAO 25.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 3.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 11.000,00
22.661.1136.1.070 001
CRIACAO DO POLO DE CONFECCOES
36.000,00
3.3.50.43.01 001 SUBVENCOES SOCIAIS 21.900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.200,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.500,00
3.3.90.39.99 001
EVENTUAIS
3.100,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA Pagina...: 53
Hora.....: 01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
94 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO
Unidade :
94.01 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 2.800,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 3.500,00
22.661.1136.2.150 001
APOIO E INCENT.DES.COMER.SERVI
6.300,00
3.3.90.36.02
001 EVENTOS-PES.FISICA 1.900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 1.500,00
3.3.90.39.02 001 EVENTOS-PES.JURIDICA 1.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS
1.200,00
22.661.1136.2.151 001
INCENT.PEQ.MICRO EMPRES.INDUST
24.920,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.600,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 2.700,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 18.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
................ 368.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 54
Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao :
95 - IPASA
Unidade :
95.01 - IPASA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Func-Programat Cat-Econom
Fonte de Recurso
Especificacao
Elemento Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.122.1110.1.071 001
CONSTRUCAO DA SEDE DO IPASA
469.810,00
4.4.90.51.03 001 OBRAS E URBANIZACAO 315.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 70.000,00
4.4.90.61.01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 84.810,00
09.122.1110.2.153 001
MANUTENCAO DAS ATIV. DO IPASA
354.500,00
3.3.90.14.01 001 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.03 001 MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA 22.700,00
3.3.90.30.07 001 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.300,00
3.3.90.30.14 001 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 900,00
3.3.90.30.99 001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.100,00
3.3.90.33.01 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 2.900,00
3.3.90.36.20 001 OUT.SERV.TERC.-P.FISICA 6.000,00
3.3.90.39.04 001 LOCACAO DE MAQUINA XEROX 23.100,00
3.3.90.39.16 001 CONSERV.REPARO E INST.APARELHO 6.100,00
3.3.90.39.20 001 SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL 41.700,00
3.3.90.39.26 001 ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO 2.200,00
3.3.90.39.27 001 AGUA E ESGOTO 2.900,00
3.3.90.39.29 001 ENERGIA ELETRICA 31.900,00
3.3.90.39.34 001 TELEFONES
32.700,00
3.3.90.39.38 001 VALE TRANSPORTE 3.700,00
3.3.90.39.47 001 INTERC.TECNICO/CULTURAL 1.000,00
3.3.90.39.99 001 EVENTUAIS 50.700,00
4.4.90.52.07 001 EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM 30.500,00
4.4.90.52.11 001 LIVROS E PUBLIC. TECNICAS 500,00
4.4.90.52.21 001 VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS 50.000,00
4.4.90.52.99 001 OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA 40.600,00
09.272.1147.2.002 001
REMUN.PESSOAL E ENCARGOS 1.084.500,00
3.1.90.01.99 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 392.200,00
3.1.90.03.01 001 PENSOES PESSOAL CIVIL 324.000,00
3.1.90.04.01 001 CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO 4.900,00
3.1.90.05.01 001 OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS 7.000,00
3.1.90.09.01 001 SALARIO FAMILIA 2.800,00
3.1.90.11.01 001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 171.000,00
3.1.90.11.03 001 GRATIF. TEMPO DE SERVICO 36.000,00
3.1.90.11.07 001 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS
5.700,00
3.1.90.11.13 001 ABONO DE FERIAS 2.000,00
3.1.90.11.20 001 OUT.DIR.E VANTAG. 8.700,00
3.1.90.13.01 001 FGTS
1.200,00
3.1.90.13.02 001 INSS
1.900,00
3.1.90.16.03 001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 33.700,00
3.1.90.91.01 001 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500,00
3.1.90.92.01 001 DESP DE EXERC ANTERIORES 90.000,00
3.1.90.96.01 001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT 1.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ................
1.908.810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREF
MUNIC DE ANCHIETA
Pagina...: 55
Hora.....:
01:15
COR20400
- Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )
Data: 14/01/2004
ORCAMENTO PARA 2.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
Geral .......... 52.175.970,00
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Fim de
Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD